审计调整的，账上怎么调账

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2024/3/12 14:12:24

审计调整的，账上怎么调账

第一个调整的话要看你的实际业务

第二个的话根据你们的调整原因，应该是有明细的，货币资金也分很多会计科目

比如库存现金，银行存款

只看这个看不出来

第一个是去年固定资产清理有个期末余额

第二个是ETC保证金账户的结息

那你1个借：利润分配 dai：固定资产清理

你们之前的结息是通过哪一个科目核算的

是银行存款的子科目

那就是借：其他应收款 dai：银行存款

老师2024这个调整的是年初金额吗

为了和审计的报表期末数据一致

在24年做的调整分录的话，影响的是23年的期末数，24年的期初数据

不是用到以前年度损益调整科目吗

你们是企业会计准则吗？

如果是的话，可以使用企业会计准则

借以前年度损益调整 dai：固定资产清理借：利润分配 dai：以前年度损益调整

如果是小企业会计准则的话，直接使用未分配利润就好了

好的，谢谢老师

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2024-03-12 14:12匿名提问

审计调整的，账上怎么调账

2024-03-12 14:24匿名提问

andy老师2024-03-12 14:17

第一个调整的话要看你的实际业务

andy老师2024-03-12 14:17

第二个的话根据你们的调整原因，应该是有明细的，货币资金也分很多会计科目

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