本月要调上个月的公司分录，因为我们是分公司负责代缴纳总部的工资，上个月把总部和分部的工资一起记的，借：业务管理费，贷应付职工薪酬，发放时，借应付职工薪酬，贷银行，本月要把上个月的总部公司调成其他应收款，怎么做分录-会计咨询-会计宝

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2024-03-27 12:45Cameo

本月要调上个月的公司分录，因为我们是分公司负责代缴纳总部的工资，上个月把总部和分部的工资一起记的，借：业务管理费，dai应付职工薪酬，发放时，借应付职工薪酬，dai银行，本月要把上个月的总部公司调成其他应收款，怎么做分录

杨英芝老师2024-03-27 12:47

借：管理费用负数借：其他应收款-总公司

2024-03-27 12:57Cameo

这个金额是是总部应发工资数+公司承担单位社保和公积金总和嘛

杨英芝老师2024-03-27 13:01

对

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是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
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