小规模，网络科技公司，对方让我们开64684.03(含税3%)专票，税额是1884，开的类目是现代服务*推广服务费，对方公司承担税点，把1884的税额转给我们公司的公户了，请问收到的这1884税额怎么做账呀？

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2024/3/27 17:19:37

除了64684.03单独收的1884是吧

借：银行存款dai：营业外收入

是的，税额是单独给打到公户的

业务真实，对方自己主动给的税点，打到公户违法吗？

不违法

正常入账就可以

这笔税点1884，对方要求开普票，能给他们开嘛？

可以啊，主播票普票都可以，业务真实就行

专票普票都可以

老师，实际开票金额应该是62800.03专票，但是对方把税额1884加进去了，1884给我们公户打过来了，怎么做账呀

我刚才理解错了

正常含税开票金额是62800.03，然后对方承担1884的税，要求税也开进发票，是这个意思吧？

这样借：银行存款62800.03➕1884dai：主营业务收入62800.03应交税费-应交增值税1884

是的，多加了1884税额开进去，这样的话属于虚开发票吗？因为实际开票金额是62800.03，这样加进去开票金额是64684.03

不属于

目前是给打了税款，剩余款项还没打给

就是你们原来谈的62800.03是不含税金额

没签合同

没打款的部分借方做应收账款

有没有合同没关系

也没约定含税不含税

实际上就是谈的62800.09是不含税

没事哈，你这个完全合规

好滴，没做过这种，太感谢您啦

不客气

❤

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2024-03-27 17:19匿名提问

杨英芝老师2024-03-27 17:21

除了64684.03单独收的1884是吧

杨英芝老师2024-03-27 17:22

借：银行存款dai：营业外收入

2024-03-27 17:22匿名提问

是的，税额是单独给打到公户的

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