你好，老师，我想问一下，去年12月份发11月的工资和计提12月份折旧，我把那2张凭证不小心删了，就相当于少做了，现在可以做到1月份凭证里面吗？

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2024/4/10 9:10:10

可以的，可以补录到今年1月里

如果账套方便反结账的话，可以反结账回去，还录到去年12月份

如果反结账，那12月份报送的报表不就错了吗？

是的，到时要更正之前报送的报表

那太麻烦了，如果直接做到1月份，分录也和12月份做账的一样吗？相当于1月份发11月份，12月份的工资吗？

如果做到1月就涉及到跨年了

发放工资的分录跟之前一样

计提折旧要考虑采用的什么会计制度

是的，跨年该怎么做呢？

采用的什么会计制度

权责发生制

是小企业会计准则还是企业会计准则

小企业会计准则

可以采用未来适用法

可以正常入账

就是直接按以前的做吗？只是1月份多发2个月工资和计提2个月折旧

是的

好的，谢谢老师

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师

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2024-04-10 09:1096415533

你好，老师，我想问一下，去年12月份发11月的工资和计提12月份折旧，我把那2张凭证不小心删了，就相当于少做了，现在可以做到1月份凭证里面吗？

王苗苗老师2024-04-10 09:15

可以的，可以补录到今年1月里

王苗苗老师2024-04-10 09:16

如果账套方便反结账的话，可以反结账回去，还录到去年12月份

2024-04-10 09:1896415533

如果反结账，那12月份报送的报表不就错了吗？

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