三笔工资，一个是保安费，一个是保洁费，一个是服务费，凭证如何做计提和发放的账务处理

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2024/5/20 22:44:48

付给另外一个物业公司的款项是劳务派遣吗？

如果是借：劳务成本一服务费劳务成本一劳务费（保安+保洁） dai：应付职工资薪酬一劳务费（保安+保洁）其他应付款

借：应付职工资薪酬一劳务费（保安+保洁）其他应付款 dai：银行存款

可是，我记入的是，主营业务成本，dai应付职工薪酬，-保安，保洁-财税服务

我做的是内账

给保安开的发票是差额发票

这些归为公司的成本可以吗

可以。知

确认收入时再将劳务成本结转到主营业务成本

可以一步做，借主营业务成本，dai应付职工薪酬，工资吗

借，主营业务成本-劳务成本-服务费，dai应付职工薪酬

可以吗

然后发工资的时候，就是借应付职工薪酬，dai银行存款

可以吗如果这个费用与收入确认在同一月且与发生的期间一致，可以

计提4月，5月发放

这不可以

那应该怎么做

老板说了，都是算物业公司付出去的工资

参考上面的回复，如果是劳务派遣服务，作为劳务费入账，

确认劳务费时借：劳务成本一服务费劳务成本一劳务费（保安+保洁） dai：应付职工资薪酬一劳务费（保安+保洁）其他应付款

借：应付职工资薪酬一劳务费（保安+保洁）其他应付款 dai：银行存款

确认收入时，再将劳务成本结转到主营业务成本

科目里有劳务成本这个科目吗

比如保安工资6300，您帮我写一下，计提，发放的过程

其他应付款，后边写金额吗

科目里有劳务成本这个科目吗有的。有的可能名称是合同履约成本

借：劳务成本一劳务费（保安） 6300 dai：应付职工资薪酬一劳务费（保安） 6300

借：应付职工资薪酬一劳务费（保安）6300 dai：银行存款6300

谢谢老师

财税服务费，也记劳务成本吗？找的会计公司，记外账de

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2024-05-20 22:44匿名提问

三笔工资，一个是保安费，一个是保洁费，一个是服务费，凭证如何做计提和发放的账务处理

2024-05-20 22:48匿名提问

wam2024-05-20 23:16

付给另外一个物业公司的款项是劳务派遣吗？

wam2024-05-20 23:24

如果是借：劳务成本一服务费劳务成本一劳务费（保安+保洁） dai：应付职工资薪酬一劳务费（保安+保洁）其他应付款

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