老师 请问23年暂估的发票 现在还没来票,如果做税审报告的话必须票都到位吗?

2024/4/12 10:41:24

老师 请问23年暂估的发票 现在还没来票,如果做税审报告的话必须票都到位吗?

来票或者不来票 出税审报告 出审计报告 报年报 这几项有什么关联性和时间的先后顺序?

请问23年暂估的发票 现在还没来票,如果做税审报告的话必须票都到位吗?如果汇算清缴前没取得合规票据的话,在税法上,一般是不得税前扣除的

所以如果做税审报告的话,是需要票到位的,否则一般不得税前扣除

老师 现在实际情况是没来票,我们领导说可以先报,不调增,如果来票了就不改报表,不来票就更正申报,这样对吗?

审计出的税审报告也是按照不调增出的 ,我们先报了年报,如果到时真来不了票的话,我们更正申报和税审报告的数据不一致,有影响吗?

老师 现在实际情况是没来票,我们领导说可以先报,不调增,如果来票了就不改报表,不来票就更正申报,这样对吗?可以啊,如果汇算清缴结束后,发票还没取得,可以更正申报表

税审报告一般指所得税汇算清缴报告,税务师事务所针对企业所得税,对企业全面审核后出具的企业所得税查账报告。

审计出的税审报告也是按照不调增出的 ,我们先报了年报,如果到时真来不了票的话,我们更正申报和税审报告的数据不一致,有影响吗?一般影响不大的

更正申报的数据和税审报告数据不一致 没关系吗?

税审报告是按税局的要求出具的一份报告,为了审查企业是否有偷税漏税的嫌疑,一般年报可以根据税审报告填报。但是后期公司确实有业务调整了,是可以更正申报的

哦哦明白了

只有先出了审计报告 才能出税审报告吗?

两者间没有先后顺序

好的谢谢老师

不客气

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李可可总会计师答疑老师
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2024-04-12 10:41小虎

老师 请问23年暂估的发票 现在还没来票,如果做税审报告的话必须票都到位吗?
会计宝

2024-04-12 10:42小虎

来票或者不来票 出税审报告 出审计报告 报年报 这几项有什么关联性和时间的先后顺序?
会计宝
会计宝

李可可2024-04-12 10:44

请问23年暂估的发票 现在还没来票,如果做税审报告的话必须票都到位吗?如果汇算清缴前没取得合规票据的话,在税法上,一般是不得税前扣除的
会计宝

李可可2024-04-12 10:44

所以如果做税审报告的话,是需要票到位的,否则一般不得税前扣除

2024-04-12 10:46小虎

老师 现在实际情况是没来票,我们领导说可以先报,不调增,如果来票了就不改报表,不来票就更正申报,这样对吗?
会计宝

2024-04-12 10:50小虎

审计出的税审报告也是按照不调增出的 ,我们先报了年报,如果到时真来不了票的话,我们更正申报和税审报告的数据不一致,有影响吗?
会计宝
会计宝

李可可2024-04-12 10:53

老师 现在实际情况是没来票,我们领导说可以先报,不调增,如果来票了就不改报表,不来票就更正申报,这样对吗?可以啊,如果汇算清缴结束后,发票还没取得,可以更正申报表
会计宝

李可可2024-04-12 10:55

税审报告一般指所得税汇算清缴报告,税务师事务所针对企业所得税,对企业全面审核后出具的企业所得税查账报告。
会计宝

李可可2024-04-12 10:55

审计出的税审报告也是按照不调增出的 ,我们先报了年报,如果到时真来不了票的话,我们更正申报和税审报告的数据不一致,有影响吗?一般影响不大的

2024-04-12 11:03小虎

更正申报的数据和税审报告数据不一致 没关系吗?
会计宝
会计宝

李可可2024-04-12 11:08

税审报告是按税局的要求出具的一份报告,为了审查企业是否有偷税漏税的嫌疑,一般年报可以根据税审报告填报。但是后期公司确实有业务调整了,是可以更正申报的

2024-04-12 11:10小虎

哦哦明白了
会计宝

2024-04-12 11:11小虎

只有先出了审计报告 才能出税审报告吗?
会计宝
会计宝

李可可2024-04-12 11:12

两者间没有先后顺序

2024-04-12 11:27小虎

好的谢谢老师
会计宝
会计宝

李可可2024-04-12 11:31

不客气

问答已结束!

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