小规模，给对方1月2月3月，分别打了三次款，对方正常应该每次都开发票的，但是对方4月给合并开了一张服务费发票，怎么做账呢？

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2024/4/16 16:18:53

打款时，都还没入账么

意思是1月2月3月分别提供了服务

我们是小规模季度报账的

对给开的策划服务费

做账是按月做

1月2月3月，业务完成实际付款时，借管理费用-服务费 dai银行存款

4月取得发票时，借管理费用-服务费正数，借管理费用-服务费负数

可以把发票放在3月份嘛？

也可以

还有一笔是也是分123月付的款，3月底给合并开了一张策划服务费的票，这种怎么做账呀

一样的

取得发票时，借管理费用-服务费正数，借管理费用-服务费负数

发票放在哪笔凭证下面

3月

3月的管理费用和冲销的可以一起入账，借借管理费用-服务费发票金额借管理费用-服务费负数 dai 银行存款

另外的两笔凭证不需要放附件了吗？

有付款证明

银行回单

好的谢谢

不客气

老师不好意思，忘了问，开的这张现代服务*策划服务费，是记在销售费用下广告和业务宣传费下嘛？

业务实质是什么

是返给客户的服务费款，我们从平台给客户曝光产品，增加流量，每出一单收取相应的服务费

为什么给客户返款

返点

客户要的这部分服务费的返点，从公户打过去的，他们给我们开过来票开现代服务*策划服务费

那就记到服务费

我们公司相当于一个平台，科技公司，从网上给他们推广商品，增加流量，按出单百分比收取服务费

之前问的说让记到广告宣传费，汇算清缴按比例扣除，不知道怎么入账正确了

我们公司相当于一个平台，科技公司，从网上给他们推广商品，增加流量，按出单百分比收取服务费，对方是记到销售费用-广宣费

对方开的发票是现代服务*策划服务费，记到服务费就可以了

好的老师，这样我们这边汇算清缴就不需要调整了吧，这样我们收到的策划服务费就不属于广宣费了哈

是的

好的谢谢

不客气

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2024-04-16 16:18匿名提问

小规模，给对方1月2月3月，分别打了三次款，对方正常应该每次都开发票的，但是对方4月给合并开了一张服务费发票，怎么做账呢？

王苗苗老师2024-04-16 16:24

打款时，都还没入账么

王苗苗老师2024-04-16 16:24

意思是1月2月3月分别提供了服务

2024-04-16 16:24匿名提问

我们是小规模季度报账的

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