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老师，在大厅补交的增值税，在增值税申报表里把补交的增值税填在哪一行？

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2024/4/16 19:28:11

老师，在大厅补交的增值税，在增值税申报表里把补交的增值税填在哪一行？

同学你好，你是更正申报了吗

是

老师，您说话啊

补缴税款 申报表也更正了，你说的是要填什么呢

在增值税申报表做申报啊

在大厅做的无票收入，交的增值税，得在增值税申报表里申报吧？

小规模吗？

一般人

附表1有填无票收入的地方呢

有

无票收入的数据就填在附表1哈

那销项税呢

在总表有应交增值税

收入后面一列就是税额呢

然后会汇总到主表的

在总表有应交增值税，可实际我已在大厅交了，在大厅补交的增值税填在总表的那一行？

是我没表达清楚，还是您理解错了呢？

老师，说话啊？您急死我了

老师，您说话啊

您听明白没明白？您会还是不会？您得说句话啊！

老师，我们老师23年11月卖了一辆车，被税务查到，当时在大厅做的无票收入，补交的增值税，现在才告诉我，我在电子税务局做的更正申报，在表一填完后，总表带出应交增值税，可应交增值税已在23年11月在大厅补交了，我把这补交的增值税填在哪一行，应交增值税才为零

是我没表达清楚吗？

老板

税务稽查补缴以前年度的增值税填报增值税纳税申报表时，将查增收入填在4栏或6栏，应补税款填在16栏或22栏，已补税款填在37栏。

老师，是专管员通知的，不是稽查出来的，还这么填吗？

你填上看一下表平不平就知道了，专管员通知和稽查逻辑是一样的。

谢谢老师

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2024-04-16 19:2854424511

老师，在大厅补交的增值税，在增值税申报表里把补交的增值税填在哪一行？
会计宝
会计宝

西贝老师2024-04-16 19:33

同学你好，你是更正申报了吗

2024-04-16 19:3654424511

是
会计宝

2024-04-16 19:4154424511

老师，您说话啊
会计宝
会计宝

西贝老师2024-04-16 19:41

补缴税款 申报表也更正了，你说的是要填什么呢

2024-04-16 19:4354424511

在增值税申报表做申报啊
会计宝

2024-04-16 19:4454424511

在大厅做的无票收入，交的增值税，得在增值税申报表里申报吧？
会计宝
会计宝

西贝老师2024-04-16 19:46

小规模吗？

2024-04-16 19:4654424511

一般人
会计宝
会计宝

西贝老师2024-04-16 19:46

附表1有填无票收入的地方呢

2024-04-16 19:4654424511

有
会计宝
会计宝

西贝老师2024-04-16 19:47

无票收入的数据就填在附表1哈

2024-04-16 19:4754424511

那销项税呢
会计宝

2024-04-16 19:4754424511

在总表有应交增值税
会计宝
会计宝

西贝老师2024-04-16 19:47

收入后面一列就是税额呢
会计宝

西贝老师2024-04-16 19:48

然后会汇总到主表的

2024-04-16 19:5054424511

在总表有应交增值税，可实际我已在大厅交了，在大厅补交的增值税填在总表的那一行？
会计宝

2024-04-16 19:5054424511

是我没表达清楚，还是您理解错了呢？
会计宝

2024-04-16 19:5354424511

老师，说话啊？您急死我了
会计宝

2024-04-16 19:5754424511

老师，您说话啊
会计宝

2024-04-16 20:0354424511

您听明白没明白？您会还是不会？您得说句话啊！
会计宝

2024-04-16 20:0954424511

老师，我们老师23年11月卖了一辆车，被税务查到，当时在大厅做的无票收入，补交的增值税，现在才告诉我，我在电子税务局做的更正申报，在表一填完后，总表带出应交增值税，可应交增值税已在23年11月在大厅补交了，我把这补交的增值税填在哪一行，应交增值税才为零
会计宝

2024-04-16 20:1054424511

是我没表达清楚吗？
会计宝

2024-04-16 20:1254424511

老板
会计宝
会计宝

夏东2024-04-16 20:21

税务稽查补缴以前年度的增值税填报增值税纳税申报表时，将查增收入填在4栏或6栏，应补税款填在16栏或22栏，已补税款填在37栏。

2024-04-16 20:2654424511

老师，是专管员通知的，不是稽查出来的，还这么填吗？
会计宝
会计宝

夏东2024-04-16 20:40

你填上看一下表平不平就知道了，专管员通知和稽查逻辑是一样的。

2024-04-16 21:4654424511

谢谢老师
会计宝
夏东

夏东2024-04-16 21:47

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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