汇算清缴不想退税怎么处理

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2024/4/23 11:35:52

汇算清缴不想退税怎么处理

所有改调增的费用都调增一下 如果正常的费用都调整完还需要退税,就看看有没有已经发货但是没有开票的收入,调增一些收入

如果这些都没有呢

可以在别的抵挡调增吗

退税68.4 小金额不想退

很少,你可以人为的减少一点成本

在纳税调整表的其他栏里面,把这块调增

这一栏吗 填了还是要退

账面金额填68.4➗25%,税收金额填0

还是有

不会啊

你每填之前只要退68.4是不是?

你截图我看一下吧

对

填完保存了吗

你填到45行的其他

直接填调整金额

一样的

还是要退

看一下主表15行,纳税调增额数据有没有过来

没有填一下

过来了

截图我看一下,带着下面的应纳税所得额

哦哦,搞反了,你要填在45行的调减栏

还是不行老师

调减不是填这个数了,是要填36344.63

要在亏损调平的基础上再加273.6

还不行

还用调增273.6吗

你填36344.63还不行吗?

不行

填上这个数,把主表再截图给我

反的,还是要在调整栏填这个数

还不行

啊,你截图我再看看

是在调增栏填上36344.03吗

36344.63

对

你的目的是让应税所得额等于273.6

主表给我看一下

36344.63+273.6=36618.23

调增这个数,我一开始看错了把应纳税所得额看成利润总额了

你以前年度还有亏损

没办法,你要把你以前年度亏损的数调整吗,企业就吃亏了

啊

你还有你补亏损24675.37加上你今年实际上亏损36344.63=61020+273.6,如果调的话要调这个数,但是公司就损失了6万的可弥补亏损,大概是1.5万的所得税,也就是说如果明年企业盈利的话,本来可以不用交税,结果就需要交

唉 我就担心退税了 到时候sj会来查

而且金额也不是很大 为了这么小金额的税 到时候搞得很麻烦

退税不一定会引起税务稽查,没有肯定的联系

那你就需要考虑,而且你正好调平了,说不定也会引起税务关注。一看你就是想调的不退税

唉

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2024-04-23 11:35匿名提问

汇算清缴不想退税怎么处理
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-23 11:37

所有改调增的费用都调增一下 如果正常的费用都调整完还需要退税,就看看有没有已经发货但是没有开票的收入,调增一些收入
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2024-04-23 11:38匿名提问

如果这些都没有呢
会计宝

2024-04-23 11:41匿名提问

可以在别的抵挡调增吗
会计宝

2024-04-23 11:41匿名提问

退税68.4 小金额不想退
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-23 11:41

很少,你可以人为的减少一点成本
会计宝

杨老师.2024-04-23 11:42

在纳税调整表的其他栏里面,把这块调增

2024-04-23 11:20匿名提问

会计宝
会计宝

2024-04-23 11:43匿名提问

这一栏吗 填了还是要退
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-23 11:44

账面金额填68.4➗25%,税收金额填0

2024-04-23 11:45匿名提问

还是有
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-23 11:47

不会啊
会计宝

杨老师.2024-04-23 11:47

你每填之前只要退68.4是不是?
会计宝

杨老师.2024-04-23 11:47

你截图我看一下吧

2024-04-23 11:47匿名提问

对
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-23 11:47

填完保存了吗

2024-04-23 11:30匿名提问

会计宝
会计宝

2024-04-23 11:58匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-23 11:50

你填到45行的其他
会计宝

杨老师.2024-04-23 11:50

直接填调整金额

2024-04-23 11:55匿名提问

会计宝
会计宝

2024-04-23 11:51匿名提问

一样的
会计宝

2024-04-23 11:52匿名提问

还是要退
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-23 11:52

看一下主表15行,纳税调增额数据有没有过来
会计宝

杨老师.2024-04-23 11:53

没有填一下

2024-04-23 11:53匿名提问

过来了
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-23 11:54

截图我看一下,带着下面的应纳税所得额

2024-04-23 11:53匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-23 11:56

哦哦,搞反了,你要填在45行的调减栏

2024-04-23 11:57匿名提问

还是不行老师
会计宝

2024-04-23 11:35匿名提问

会计宝
会计宝

2024-04-23 11:42匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-23 11:58

调减不是填这个数了,是要填36344.63
会计宝

杨老师.2024-04-23 11:59

要在亏损调平的基础上再加273.6

2024-04-23 12:00匿名提问

还不行
会计宝

2024-04-23 12:00匿名提问

还用调增273.6吗
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-23 12:00

你填36344.63还不行吗?

2024-04-23 12:00匿名提问

不行
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-23 12:01

填上这个数,把主表再截图给我

2024-04-23 12:06匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-23 12:02

反的,还是要在调整栏填这个数

2024-04-23 12:03匿名提问

还不行
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-23 12:04

啊,你截图我再看看

2024-04-23 12:05匿名提问

是在调增栏填上36344.03吗
会计宝

2024-04-23 12:05匿名提问

36344.63
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-23 12:06

对
会计宝

杨老师.2024-04-23 12:06

你的目的是让应税所得额等于273.6

2024-04-23 12:37匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-23 12:08

主表给我看一下

2024-04-23 12:51匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-23 12:11

36344.63+273.6=36618.23
会计宝

杨老师.2024-04-23 12:11

调增这个数,我一开始看错了把应纳税所得额看成利润总额了

2024-04-23 12:33匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-23 12:14

你以前年度还有亏损
会计宝

杨老师.2024-04-23 12:15

没办法,你要把你以前年度亏损的数调整吗,企业就吃亏了

2024-04-23 12:15匿名提问

啊
会计宝

2024-04-23 12:58匿名提问

会计宝
会计宝

2024-04-23 12:05匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-23 12:20

你还有你补亏损24675.37加上你今年实际上亏损36344.63=61020+273.6,如果调的话要调这个数,但是公司就损失了6万的可弥补亏损,大概是1.5万的所得税,也就是说如果明年企业盈利的话,本来可以不用交税,结果就需要交

2024-04-23 12:22匿名提问

唉 我就担心退税了 到时候sj会来查
会计宝

2024-04-23 12:22匿名提问

而且金额也不是很大 为了这么小金额的税 到时候搞得很麻烦
会计宝
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杨老师.2024-04-23 12:22

退税不一定会引起税务稽查,没有肯定的联系
会计宝

杨老师.2024-04-23 12:23

那你就需要考虑,而且你正好调平了,说不定也会引起税务关注。一看你就是想调的不退税

2024-04-23 12:24匿名提问

唉
会计宝
杨老师.

杨老师.2024-04-23 12:25

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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