你好我想咨询一下,就是22年年底出口的货物,但是出口发票没开,我现在23报表改掉先做无票收入可以吗?然后今年给他开出口发票红冲之前的无票收入可以吗

2024/4/28 10:35:00

你好我想咨询一下,就是22年年底出口的货物,但是出口发票没开,我现在23报表改掉先做无票收入可以吗?然后今年给他开出口发票红冲之前的无票收入可以吗

23年的报表不能说改就改了

已经过去好几年了

你现在即使做了收入和成本,也是冲销以前年度损益

那我现在出口发票开出去的话会不会有影响

因为我23年年报还没报,想着收入要不要先报进去

现在开了发票,肯定做成本吧,这么损益是冲销以前年度损益的,因为凭证附件都是以前年度的

你的出口业务多吗?这笔业务占总收入的比例有多少?

一共就这两笔出口

那算了,还是该怎么弄就怎么弄吧,太扎眼了

之前因为单证不齐,老板也没给我资料,现在我们老板想做退税

是说发票不可以今年开吗

发票可以开

收入成本损益啥的计入到以前年度

但是时间好久啊,我觉得你最好跟税务局尤其是你的税管员,提前招呼声

那我就是不要去改23年年报的报表了对吧

23年的年报我觉得你别改了,发票开之前,最好跟税务局沟通下

对了,金额多大,

你们总收入大概多少

一共4万美金左右

总收入呢

公司成立下来就这两笔,后面就没收入了

毕竟跨年了,招呼声吧,省着以后找麻烦

好的,谢谢老师。就是如果说23年给他做无票,今年给他开出口发票做红冲这种行不通的是吗

23年无票,你不得修改23年的帐啊

即使只是修改税务,你24年的帐,不也得修改么

如果可以修改的话这种方法行得通吗?

可以,就是太麻烦了

因为24年没收入也没成本

可以的,税务改了,再改帐

谢谢老师

没事

谢谢

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颜老师财务总监答疑老师
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2024-04-28 10:3547014404

你好我想咨询一下,就是22年年底出口的货物,但是出口发票没开,我现在23报表改掉先做无票收入可以吗?然后今年给他开出口发票红冲之前的无票收入可以吗
会计宝
会计宝

颜老师2024-04-28 10:38

23年的报表不能说改就改了
会计宝

颜老师2024-04-28 10:38

已经过去好几年了
会计宝

颜老师2024-04-28 10:38

你现在即使做了收入和成本,也是冲销以前年度损益

2024-04-28 10:3947014404

那我现在出口发票开出去的话会不会有影响
会计宝

2024-04-28 10:4047014404

因为我23年年报还没报,想着收入要不要先报进去
会计宝
会计宝

颜老师2024-04-28 10:41

现在开了发票,肯定做成本吧,这么损益是冲销以前年度损益的,因为凭证附件都是以前年度的
会计宝

颜老师2024-04-28 10:41

你的出口业务多吗?这笔业务占总收入的比例有多少?

2024-04-28 10:4247014404

一共就这两笔出口
会计宝
会计宝

颜老师2024-04-28 10:42

那算了,还是该怎么弄就怎么弄吧,太扎眼了

2024-04-28 10:4247014404

之前因为单证不齐,老板也没给我资料,现在我们老板想做退税
会计宝

2024-04-28 10:4547014404

是说发票不可以今年开吗
会计宝
会计宝

颜老师2024-04-28 10:46

发票可以开
会计宝

颜老师2024-04-28 10:46

收入成本损益啥的计入到以前年度
会计宝

颜老师2024-04-28 10:47

但是时间好久啊,我觉得你最好跟税务局尤其是你的税管员,提前招呼声

2024-04-28 10:5147014404

那我就是不要去改23年年报的报表了对吧
会计宝
会计宝

颜老师2024-04-28 10:54

23年的年报我觉得你别改了,发票开之前,最好跟税务局沟通下
会计宝

颜老师2024-04-28 10:55

对了,金额多大,
会计宝

颜老师2024-04-28 10:55

你们总收入大概多少

2024-04-28 10:5647014404

一共4万美金左右
会计宝
会计宝

颜老师2024-04-28 10:57

总收入呢

2024-04-28 10:5747014404

公司成立下来就这两笔,后面就没收入了
会计宝
会计宝

颜老师2024-04-28 10:58

毕竟跨年了,招呼声吧,省着以后找麻烦

2024-04-28 11:0147014404

好的,谢谢老师。就是如果说23年给他做无票,今年给他开出口发票做红冲这种行不通的是吗
会计宝
会计宝

颜老师2024-04-28 11:02

23年无票,你不得修改23年的帐啊
会计宝

颜老师2024-04-28 11:03

即使只是修改税务,你24年的帐,不也得修改么

2024-04-28 11:0447014404

如果可以修改的话这种方法行得通吗?
会计宝
会计宝

颜老师2024-04-28 11:04

可以,就是太麻烦了

2024-04-28 11:0447014404

因为24年没收入也没成本
会计宝
会计宝

颜老师2024-04-28 11:04

会计宝

颜老师2024-04-28 11:05

可以的,税务改了,再改帐

2024-04-28 11:0647014404

谢谢老师
会计宝
会计宝

颜老师2024-04-28 11:11

没事
会计宝

颜老师2024-04-28 11:29

谢谢

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