你好，请问4月有应付未付季度租金，预计要6月才付，总额65400。这个需要先分月分摊管理费用，请问这个分录要怎么写呢

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2024/5/21 9:33:21

借管理费用-租金21,800 dai 应付账款 21,800

每个月做这一笔吗，发票对方开在一张65400了

每个月做这一笔吗，是的，需要按月摊销

发票对方开在一张65400了，收到发票时，可以附在收到发票那个月的凭证后面

那这个有税费，

公司是一般纳税人么，发票是专票还是普票

一般纳税人

专票哈

发票是先取得还是后取得

先取得

对方已经开了

但我们要6月才付

发票4月开的是季度租金，开在一起

取得发票时，借预付账款40,000 管理费用-租金20,000 应交税费-应交增值税进项5400 dai 应付账款65400

那5月份和6月份的时候在做两笔分录借管理费用 20000，dai 预付账款20000

实际支付时再把应付账款冲掉

是的

那我明白了，

谢谢老师

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师

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2024-05-21 09:33匿名提问

你好，请问4月有应付未付季度租金，预计要6月才付，总额65400。这个需要先分月分摊管理费用，请问这个分录要怎么写呢

王苗苗老师2024-05-21 09:38

借管理费用-租金21,800 dai 应付账款 21,800

2024-05-21 09:39匿名提问

每个月做这一笔吗，发票对方开在一张65400了

王苗苗老师2024-05-21 09:41

每个月做这一笔吗，是的，需要按月摊销

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