老师汇缴主表里的管理费用必须和年报利润表里一致吗？

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2024/5/22 0:30:42

可能有差异。汇缴的管理费用=利润表上管理费用+研究费用

不是这个差异老师

23年又一笔研发费用费用化支出没有结转本年利润

但是审计报告给调账了

汇缴报告没有调

24年这笔调了

汇缴报告和审计报告就差这一笔

汇缴的时候我怎么填啊

你这一笔调整了23年会计报表

这笔你看下审计的试算平衡表是否调整到了研发费用？是的，就填写到汇缴期间费用表一管理费用一研究费用

老师怎么看是否调到了研发费里？

你看下事务所的调整分录是怎样的？

借方是否为研发费用？

借方是管理费

老师 24年把这笔已经通过以前年度损益调完账了

审计报告上管理费用是含这一笔的

但是税审报告上又不含这一笔这样可以吗？

等于审计报告的管理费用比汇缴报告上多出来这笔金额

税审报告应包括这一笔

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2024-05-22 00:30小虎

老师汇缴主表里的管理费用必须和年报利润表里一致吗？

wam2024-05-22 00:33

可能有差异。汇缴的管理费用=利润表上管理费用+研究费用

2024-05-22 00:40小虎

不是这个差异老师

2024-05-22 00:40小虎

23年又一笔研发费用费用化支出没有结转本年利润

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