老师请教下,财务报表-年报-利润表,填报时,本年累计列净利润是利润总额减去本年的所得税费用,得来的是不?这个数据不自动生成,需要自己手动填写?一般纳税人公司

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2025/3/15 15:23:13

老师请教下,财务报表-年报-利润表,填报时,本年累计列净利润是利润总额减去本年的所得税费用,得来的是不?这个数据不自动生成,需要自己手动填写?一般纳税人公司

您好,是的减去所得税费用

这个是你做账以后自动生成所得税费用

就是先在账上计提企业所得税

所得税报表是自动生成,电子税务局财务报表年报也是自动生成吗

财务报表需要根据你自己的财务报表自己填数

好的老师,计提我一直嫌麻烦,都是当月缴纳,当月再做计提的,这样可以吗?我们是小企业会计准则

最好还是在所得税的所属期计提,这样更准确

就是发生的当月计提各种费用,计提和实际不符怎么做?我不太会,所以图省事就支付是一次计提支付了

也不算错误,举个例子来说,一季度所得税你应该在3月份计提

嗯嗯明白了,实际工作中,采用哪种方法多一些

实际都是在三月份提前计提的多

好的谢谢老师

再问下老师,你看下假如我12月计提计的分录和1次月缴纳的分录对不

12月计提借:所得税费用1000 dai:应交税费-企业所得税1000

次月缴纳借:应交税费-企业所得税1000 dai:银存1000

对你这么做是没错的

好的,谢谢哈哈老师

没事

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2025-03-15 15:23匿名提问

老师请教下,财务报表-年报-利润表,填报时,本年累计列净利润是利润总额减去本年的所得税费用,得来的是不?这个数据不自动生成,需要自己手动填写?一般纳税人公司
会计宝

2025-03-15 15:13匿名提问

会计宝
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哈哈老师2025-03-15 15:24

您好,是的减去所得税费用
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哈哈老师2025-03-15 15:24

这个是你做账以后自动生成所得税费用
会计宝

哈哈老师2025-03-15 15:24

就是先在账上计提企业所得税

2025-03-15 15:26匿名提问

所得税报表是自动生成,电子税务局财务报表年报也是自动生成吗
会计宝
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哈哈老师2025-03-15 15:26

财务报表需要根据你自己的财务报表自己填数

2025-03-15 15:28匿名提问

好的老师,计提我一直嫌麻烦,都是当月缴纳,当月再做计提的,这样可以吗?我们是小企业会计准则
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哈哈老师2025-03-15 15:30

最好还是在所得税的所属期计提,这样更准确

2025-03-15 15:32匿名提问

就是发生的当月计提各种费用,计提和实际不符怎么做?我不太会,所以图省事就支付是一次计提支付了
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哈哈老师2025-03-15 15:32

也不算错误,举个例子来说,一季度所得税你应该在3月份计提

2025-03-15 15:34匿名提问

嗯嗯明白了,实际工作中,采用哪种方法多一些
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会计宝

哈哈老师2025-03-15 15:43

实际都是在三月份提前计提的多

2025-03-15 15:44匿名提问

好的谢谢老师
会计宝

2025-03-15 15:50匿名提问

再问下老师,你看下假如我12月计提计的分录和1次月缴纳的分录对不
会计宝

2025-03-15 15:50匿名提问

12月计提借:所得税费用1000 dai:应交税费-企业所得税1000
会计宝

2025-03-15 15:50匿名提问

次月缴纳借:应交税费-企业所得税1000 dai:银存1000
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哈哈老师2025-03-15 15:53

对你这么做是没错的

2025-03-15 15:53匿名提问

好的,谢谢哈哈老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-15 15:54

没事
哈哈老师

哈哈老师2025-03-15 15:55

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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