如果收据和银行回执单一笔一笔实在对不上，因为金额都不对，总的差一千多，银行少，票据多，票据出纳说都进银行了，但是实际银行没有那么多，差1000多，这种情况怎么做

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2024/5/22 12:06:40

按照银行回单入账

后续最好还是对一下（防止出纳有资金风险）

对不上了，太乱了

我按着回执单入账，回执单下边得有收据发票啊，这些都对不上

那你按银行回单做

按银行回执单入，收据在出纳那里

入完了，收据我附在哪里，金额不对等

这个没有办法，对不上没有办法附，收据单独保存

收据里还有垫付的，还有收的现金，我不能只按银行回执单入吧

收现金的挑出来，入账

垫付的是什么意思？

不用管那些，就是已经挑出来了，现在就是收据里，按着出纳汇总的，银行入账的金额，跟银行回执单里入账的金额不一样

我应该怎么做

对不上，要不就让出纳对一下，找差异对上再入账；要不你就按银行回单入账（不然你的银行余额对不上）；或者你按收据入，但差异不能做银行存款，先挂账（应收账款），后期再查，不然就一直有余额的

我单拿出来一笔业务，抽出1000多先挂应收帐款，怎么做这账务处理

借：银行存款10000 应收账款1000dai：主营业务收入应交税费-应交增值税

这1000不知道是收的水电费还是物业费，做主营业务收入好吗

做收入，交税，没有税务风险。如果不想做收入的话，你这块就没法挂账了（就是放起来）

好的

嗯

我做的是内账

内账，你也做收入里面（单独设个2级科目，待确认），要做到账上的话，dai方总是要做个科目的，做收入还是合适的，按照出纳的说法就是收入，只是没有核对清楚

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2024-05-22 12:06匿名提问

2024-05-22 12:40匿名提问

杨老师.2024-05-22 12:07

按照银行回单入账

杨老师.2024-05-22 12:08

后续最好还是对一下（防止出纳有资金风险）

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