老师，应付账款的借方，应该是对方给我们开发票，怎么感觉其他应收账款的借方余额，也是对方给我们开票或者还钱？

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2024/5/22 14:35:16

其他应收款收不回来，就是营业外支出

？？？

应付账款的借方，应该是对方给我们开发票，怎么感觉其他应收账款的借方余额，也是对方给我们开票或者还钱（对的）

应付账款如果是借方余额的话，说明先付款没收到发票，按照科目使用来说应该用预付账款科目，不是应付账款科目

其实计入应付账款借方还好，但是后来前面会计调到了其他应收款

货款的话，做应付或者预付是对的

其他应收一般是用于往来或者费用暂时没有来发票的情况

哦，那就是因为收不到发票，干脆就放到了其他应收款里面

那是不是应该计入营业外支出

如果是货款，还没收到发票，也没有必要转其他应收

好几年没收到发票

先挂账，后期确定不会收到发票的话，按照收到发票计入相关成本费用科目，但是没有发票不能税前扣除，汇算清缴的时候要做纳税调整

2018年的发票

还有就是付了从来没收到发票

哪一年的不能进行判断，发票能不能回来，需要问业务经办部门

财务不能按个人想法进行账务处理，账务处理必须有依据，比方这个，确定无法收回发票，经办业务部门出说明，公司审批后进行账务处理

出什么说明呢

有没有模板

就是发票无法取得的说明

没有模板

业务是老板经手的，他说要不回来了

坏账处理

还有应收未收收不回的，是不是也要证明

那你写一个，哪个项目付的款，发票一直未回申请坏账处理，让老板签个字

应收收不回的要复杂一些，要有明确证据证明（对方破产，清算、注销或者法院有判决）

应收收不回的要复杂一些，要有明确证据证明（对方破产，清算、注销或者法院有判决），如果做坏账损失，但是不税前扣除的话，公司自己出个说明就行

坏账损失说明

嗯

老师我突然应收账款收不回，不税前扣除指什么

应收账款做坏账损失不管是做到信用减值损失还是营业外支出，都会减少利润总额，会少交企业所得税

所以税务查的比较严

噢噢，那就是汇算清缴调增

是的

好的，明白了

嗯嗯

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师

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2024-05-22 14:35匿名提问

老师，应付账款的借方，应该是对方给我们开发票，怎么感觉其他应收账款的借方余额，也是对方给我们开票或者还钱？

2024-05-22 14:36匿名提问

其他应收款收不回来，就是营业外支出

2024-05-22 14:36匿名提问

？？？

杨老师.2024-05-22 14:37

应付账款的借方，应该是对方给我们开发票，怎么感觉其他应收账款的借方余额，也是对方给我们开票或者还钱（对的）

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