我给客户打款30万,客户开31万发票过来,我可以不按我31万发票入账吗

2024/6/6 13:28:36

我给客户打款30万,客户开31万发票过来,我可以不按我31万发票入账吗

前几年的事,当时开的纸质普票

原则上不可以

就是说,要按实际收到的31万发票入账对吗

理论上,开票要按照实际金额开具 ,如果本身业务就是31万的话,你可以全部入账,剩下1万作为应付但不需要支付的款项转营业外收入

客户多开的1万

实际就是30万

多开,属于发票开错了,理论上需要重开。如果不能重开的话个人建议你按照31万入成本费用,多的1万转营业外收入(好处理,好解释)

好的,谢谢

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2024-06-06 13:28空空道

我给客户打款30万,客户开31万发票过来,我可以不按我31万发票入账吗
会计宝

2024-06-06 13:28空空道

前几年的事,当时开的纸质普票
会计宝
会计宝

杨老师.2024-06-06 13:30

原则上不可以

2024-06-06 13:32空空道

就是说,要按实际收到的31万发票入账对吗
会计宝
会计宝

杨老师.2024-06-06 13:32

理论上,开票要按照实际金额开具 ,如果本身业务就是31万的话,你可以全部入账,剩下1万作为应付但不需要支付的款项转营业外收入

2024-06-06 13:33空空道

客户多开的1万
会计宝

2024-06-06 13:33空空道

实际就是30万
会计宝
会计宝

杨老师.2024-06-06 13:34

多开,属于发票开错了,理论上需要重开。如果不能重开的话个人建议你按照31万入成本费用,多的1万转营业外收入(好处理,好解释)

2024-06-06 13:35空空道

好的,谢谢
会计宝
会计宝

杨老师.2024-06-06 13:37

不客气

问答已结束!

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