老师您好 想问下就是我们公司要办理增值税留底退税 账上留底比申报表上数据少了0.15 这个找不出来了 账里怎么调整

2024/6/12 13:41:53

老师您好 想问下就是我们公司要办理增值税留底退税 账上留底比申报表上数据少了0.15 这个找不出来了 账里怎么调整

借:营业外支出 dai:应交税费-未交增值税

我们增值税没有做结转

那就dai:应交税费-应交增值税(进项税)

是账里比申报表上少了 得加上吧

少做借:应交税费 dai:营业外收入

以前年度的哎

小企业会计准则还是企业会计准则?

企业会计准则

dai:以前年度损益调整

金额比较小,做到今年的营业外收入中也没啥影响,你要正规做的话,做以前年度损益调整

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2024-06-12 13:4113028715

老师您好 想问下就是我们公司要办理增值税留底退税 账上留底比申报表上数据少了0.15 这个找不出来了 账里怎么调整
会计宝
会计宝

杨老师.2024-06-12 13:43

借:营业外支出 dai:应交税费-未交增值税
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2024-06-12 13:5513028715

我们增值税没有做结转
会计宝
会计宝

杨老师.2024-06-12 13:56

那就dai:应交税费-应交增值税(进项税)

2024-06-12 13:5613028715

是账里比申报表上少了 得加上吧
会计宝
会计宝

杨老师.2024-06-12 13:57

少做借:应交税费 dai:营业外收入

2024-06-12 13:5713028715

以前年度的哎
会计宝
会计宝

杨老师.2024-06-12 13:59

小企业会计准则还是企业会计准则?

2024-06-12 13:5913028715

企业会计准则
会计宝
会计宝

杨老师.2024-06-12 13:59

dai:以前年度损益调整
会计宝

杨老师.2024-06-12 14:01

金额比较小,做到今年的营业外收入中也没啥影响,你要正规做的话,做以前年度损益调整
杨老师.

杨老师.2024-06-12 14:02

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