23年暂估了10万费用,汇缴前该笔费用发票还没有拿回来,做了调增交税的处理,当时是挂法人名下的,现在交税了这笔成本要怎么做账务处理

2024/7/8 15:50:29

23年暂估了10万费用,汇缴前该笔费用发票还没有拿回来,做了调增交税的处理,当时是挂法人名下的,现在交税了这笔成本要怎么做账务处理

这笔成本是确实发生了还是是虚构的

当初法人是说有这笔费用,后来才说发票拿不回来

有什么凭据么

有什么凭据么

有什么凭据么

有什么凭据么

有什么凭据么

有什么凭据么

有什么凭据么

没有

如果确实有这笔支出的话,就先不用管了

那没有呢

法人说有这笔支出,最好能提供相关证明,比如付款凭据收据之类的

如果是虚构的话,就需要把虚构的这笔成本冲销掉

当初是借管理费用 dai其他应付款,冲销是反向分录吗

现在跨年了,采用的什么会计准则

小企业会计准则

借 其他应付款 dai 利润分配-未分配利润

好的,真实业务就等法人拿发票回来,然后放入23年的凭证当中吗?但是法人拿的是汇缴后日期的发票,也可以用?

但是法人拿的是汇缴后日期的发票,也可以用?只要是合规的发票,可以用的

意思是发票附在23年暂估的那笔费用凭证当中就可以了吗

一般是需要做调整分录的,不过在实际工作中也可以附在23年暂估的那笔费用凭证后面

好的谢谢老师

不客气

微信扫码获取同类问题
收藏

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

王苗苗老师中级职称答疑老师
向老师提问

2024-07-08 15:50_FONG_ 

23年暂估了10万费用,汇缴前该笔费用发票还没有拿回来,做了调增交税的处理,当时是挂法人名下的,现在交税了这笔成本要怎么做账务处理
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-07-08 15:53

这笔成本是确实发生了还是是虚构的

2024-07-08 15:54_FONG_ 

当初法人是说有这笔费用,后来才说发票拿不回来
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-07-08 16:00

有什么凭据么
会计宝

王苗苗老师2024-07-08 16:01

有什么凭据么
会计宝

王苗苗老师2024-07-08 16:00

有什么凭据么
会计宝

王苗苗老师2024-07-08 16:01

有什么凭据么
会计宝

王苗苗老师2024-07-08 16:01

有什么凭据么
会计宝

王苗苗老师2024-07-08 16:01

有什么凭据么
会计宝

王苗苗老师2024-07-08 16:01

有什么凭据么

2024-07-08 16:03_FONG_ 

没有
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-07-08 16:04

如果确实有这笔支出的话,就先不用管了

2024-07-08 16:05_FONG_ 

那没有呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-07-08 16:05

法人说有这笔支出,最好能提供相关证明,比如付款凭据收据之类的
会计宝

王苗苗老师2024-07-08 16:05

如果是虚构的话,就需要把虚构的这笔成本冲销掉

2024-07-08 16:07_FONG_ 

当初是借管理费用 dai其他应付款,冲销是反向分录吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-07-08 16:08

现在跨年了,采用的什么会计准则

2024-07-08 16:09_FONG_ 

小企业会计准则
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-07-08 16:09

借 其他应付款 dai 利润分配-未分配利润

2024-07-08 16:11_FONG_ 

好的,真实业务就等法人拿发票回来,然后放入23年的凭证当中吗?但是法人拿的是汇缴后日期的发票,也可以用?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-07-08 16:23

但是法人拿的是汇缴后日期的发票,也可以用?只要是合规的发票,可以用的

2024-07-08 16:25_FONG_ 

意思是发票附在23年暂估的那笔费用凭证当中就可以了吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-07-08 16:26

一般是需要做调整分录的,不过在实际工作中也可以附在23年暂估的那笔费用凭证后面

2024-07-08 16:29_FONG_ 

好的谢谢老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-07-08 16:31

不客气

问答已结束!

点击展开全文 (25条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
341名专家老师,3分钟快速回复,已有95651会计人, 提问了178575 个问题
李伟老师
信用得分
31985
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.64
/
已答 4849
/
打赏 148次
添加微信
andy老师
信用得分
24127
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.67
/
已答 4389
/
打赏 89次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
55075
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 8729
/
打赏 162次
添加微信
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
341名专家老师,3分钟快速回复,已有95651会计人, 提问了178575 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送
0元领课
  • 手把手教你全盘账
    全盘账
  • 小规模税务申报精讲
    税务申报精讲
  • 成本核算精讲
    成本核算
  • 零基础8天快速学会做账
    学会做账
  • 一般纳税人申报精讲
    税务申报精讲
  • 如果成长为优秀会计
    优秀会计

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
341名专家老师,3分钟快速回复,已有95651会计人, 提问了178575 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈