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新版电子税务局怎么申报增值税？

原标题：请问，新版电子税务局怎么申报增值税？

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2024/8/13 9:41:43

请问，新版电子税务局怎么申报增值税？

是咨询流程吗？

嗯嗯，第一步是这个界面，它自动弹出销项开票金额，税额，如果和企业确定确实是开了这些票了，那么销项就确定了

一、【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【增值税及附加税费申报（一般纳税人适用）】。二、通过本期应申报提醒进入办税功能。三、通过首页搜索栏输入关键字查找出的“增值税及附加税费申报（一般纳税人适用）”进入办税功能。

申报成功后，可以进行立即缴款，查验本期税款显示无误之后，可选择立即缴款或者预约缴款完成本次申报涉及的税费款缴纳。也可以在首页中通过【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【税费缴纳】进行税费款缴纳

然后第二步呢？

第二步是确定进项吧？

进项怎么确定？

新电子税局首页往下滑→【税务数字账户】→【发票业务】即可跳转至电子发票服务平台。发票抵扣勾选操作路径为：【发票业务】→【用票业务办理】→【发票勾选确认】进入【用票业务功能】页面进行抵扣类勾选等业务。

勾选确认之后再回到增值税的申报界面申报

时间扩大一些

我这个选7月份，选已勾选和未勾选的都是暂无数据

不要只选7月

我选1至7月依然是暂无数据

如果都没有的话，你们是没有收到专票/

那就说明，企业没有收到过购买发票，就没有进项税，对吧

它只能选择“已勾选”和“未勾选”两种状态

没有“全部”的状态

没有的话，那把时间范围在扩大一些，确实没有，那就是你们没有可以抵扣的进项税了

你可以找下你们的报销之类的飞机票或者高铁票的计算抵扣

都没有的话，那就是这个期间的进项税是0

这个抵扣进项没有时间限制是吧？

没有

目前是没有时间的限制了

就是我现在申报的是7月的增值税，我抵扣进项的时间可以往前无限的时间内收到的进项票都可以抵扣，不是只能抵扣7月开的，对吧

是

不过最多到2017年

哦哦。明白了

实操中企业有进项税发票的话，也不会很多年不抵扣认证

嗯嗯，懂

那我这个进项就是0

销项进项都确认好了，然后，就进入主表申报，缴纳税款，对吧

自2020年3月1日起，增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票，取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。

对

进项税和销项税都确认好没有问题了，直接申报就可以

申报之后有税款别忘记扣款

好，但是，如果万一我询问老板的时候，那张这月开出的销项票，老板说它是开错的，那刚才我给您看的这张发票的状态，是没有作废，需要交税的状态，对吗？

电子发票没有作废的功能，只有红冲

你可以看下你这个月有红冲吗？

一个是这个发票的状态是正常的状态，还有就是看下对应发票有没有红冲

从哪里看是“正常的状态”？

我刚才发给您的图片就显示是正常的状态，是吗

你发的图片显示的这张发票正常

那红冲就是从这里看吧？

都是0就代表没有红冲过

对

请问刚才那个抵扣勾选的，“已勾选”和“未勾选”的都要看，是吗？

未勾选

我申报7月的增值税时，只看“未勾选”？点开未勾选，里面如果有进项发票，我就问老板要勾选哪张，我勾选，然后再根据勾选的发票入费用和进项税金，对吧？

是的

好的，谢谢您了

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2024-08-13 09:41Amireux Helios

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税务师晓雨2024-08-13 09:43

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2024-08-13 09:45Amireux Helios

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2024-08-13 09:28Amireux Helios

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