老师 应交税费-应交增值税-转出进项税 贷方余额需要账务处理吗?

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2024/9/14 7:11:55

老师 应交税费-应交增值税-转出进项税 dai方余额需要账务处理吗?

我现在做了进进项税转出 更正申报怎么填啊?8月增值税我报完了 现在想更正

您好,这个看您平时怎么结转增值税的,有余额就是平时结转增值税的时候也没结转,所以不需要处理

想更正申报可以看看,电子税务局里面,申报增值税的页面有没有更正申报的按钮

老师 应交税费 进项 和销项 以前每月没有做结转 我看去年是年底才结转

哦,进项税额 和销项税额有余额也是正常的

那这个月做进项税转出了 也不需要结转 余额一直挂着 等年底再处理是吗

年底不处理也可以,有余额在账上挂着也是正常的

哦哦

嗯

销项和进项不得都结平吗

不是,有些增值税结转方式就是有余额,只是结平了看着清楚一点

老师 如果我年底想处理结平 怎么写分录

那你平时增值税怎么结转的,麻烦发下看看

平时 没结转过

销项进项挂着余额

他们的差额 是 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税

如果留抵 就相反方向做分录

你这种结转方式余额就不用转的

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2024-09-14 07:11小虎

老师 应交税费-应交增值税-转出进项税 dai方余额需要账务处理吗?
会计宝

2024-09-14 07:12小虎

我现在做了进进项税转出 更正申报怎么填啊?8月增值税我报完了 现在想更正
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-09-14 07:12

您好,这个看您平时怎么结转增值税的,有余额就是平时结转增值税的时候也没结转,所以不需要处理
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会计宝

哈哈老师2024-09-14 07:13

想更正申报可以看看,电子税务局里面,申报增值税的页面有没有更正申报的按钮

2024-09-14 07:13小虎

老师 应交税费 进项 和销项 以前每月没有做结转 我看去年是年底才结转
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-09-14 07:14

哦,进项税额 和销项税额有余额也是正常的

2024-09-14 07:15小虎

那这个月做进项税转出了 也不需要结转 余额一直挂着 等年底再处理是吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-09-14 07:15

年底不处理也可以,有余额在账上挂着也是正常的

2024-09-14 07:16小虎

哦哦
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-09-14 07:16

嗯

2024-09-14 07:16小虎

销项和进项不得都结平吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-09-14 07:17

不是,有些增值税结转方式就是有余额,只是结平了看着清楚一点

2024-09-14 07:20小虎

老师 如果我年底想处理结平 怎么写分录
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-09-14 07:22

那你平时增值税怎么结转的,麻烦发下看看

2024-09-14 07:23小虎

平时 没结转过
会计宝

2024-09-14 07:23小虎

销项进项挂着余额
会计宝

2024-09-14 07:25小虎

他们的差额 是 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税
会计宝

2024-09-14 07:26小虎

如果留抵 就相反方向做分录
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-09-14 07:26

你这种结转方式余额就不用转的
哈哈老师

哈哈老师2024-09-14 07:27

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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