我们公司今年有出口业务,是生产企业,但是报关单很多贸易方式有误,并且内部出入库单据也不全,还未进行首次审核和申报,跟税局沟通,如果实在没有合适单据,可以做免税处理和转内销。 1.我想问免税处理是不是要做进项税额转出,同时会导致增值税增加,那跟转内销有啥区别呢,转内销也会导致增值税增加。 2.免税处理,要做哪些处理呢?除了进项税额转出,其他地方要做什么操作吗?账务要怎么处理好呢?

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2024/11/29 8:28:44

我们公司今年有出口业务,是生产企业,但是报关单很多贸易方式有误,并且内部出入库单据也不全,还未进行首次审核和申报,跟税局沟通,如果实在没有合适单据,可以做免税处理和转内销。 1.我想问免税处理是不是要做进项税额转出,同时会导致增值税增加,那跟转内销有啥区别呢,转内销也会导致增值税增加。 2.免税处理,要做哪些处理呢?除了进项税额转出,其他地方要做什么操作吗?账务要怎么处理好呢?

你好

1.免税处理对应的进项税不得抵扣,需要做转出。一般是计入成本。转内销是你的进项税可以抵扣,但是你的销售会有销项税

2.免税处理,需要你把进项税转出 一般是转出计入成本,其他没有要操作的,账务上把之前你单独记账的进项税做一笔转出的会计处理

借:库存商品等 dai:进项税转出 销售结转成本的时候 借:成本 dai:库存商品等

那电子税务局就是申报增值税时候做进项税额转出就可以吧,不用去做免抵退申报那块处理

你们发票不是没有勾选抵扣的操作

有勾选了,每个月正常申报增值税

是生产型企业,不是外贸

如果之前勾选认证了,那你在增值税报表那里做进项税的转出

不用申报免抵退了,

好的,谢谢

不客气哈

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

andy老师税务师,财务经理答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2024-11-29 08:28匿名提问

我们公司今年有出口业务,是生产企业,但是报关单很多贸易方式有误,并且内部出入库单据也不全,还未进行首次审核和申报,跟税局沟通,如果实在没有合适单据,可以做免税处理和转内销。 1.我想问免税处理是不是要做进项税额转出,同时会导致增值税增加,那跟转内销有啥区别呢,转内销也会导致增值税增加。 2.免税处理,要做哪些处理呢?除了进项税额转出,其他地方要做什么操作吗?账务要怎么处理好呢?
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-29 08:31

你好
推荐你:加入免费答疑群,点击入群
会计宝

andy老师2024-11-29 08:32

1.免税处理对应的进项税不得抵扣,需要做转出。一般是计入成本。转内销是你的进项税可以抵扣,但是你的销售会有销项税
会计宝

andy老师2024-11-29 08:33

2.免税处理,需要你把进项税转出 一般是转出计入成本,其他没有要操作的,账务上把之前你单独记账的进项税做一笔转出的会计处理
会计宝

andy老师2024-11-29 08:34

借:库存商品等 dai:进项税转出 销售结转成本的时候 借:成本 dai:库存商品等

2024-11-29 08:43匿名提问

那电子税务局就是申报增值税时候做进项税额转出就可以吧,不用去做免抵退申报那块处理
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-29 08:49

你们发票不是没有勾选抵扣的操作

2024-11-29 08:49匿名提问

有勾选了,每个月正常申报增值税
会计宝

2024-11-29 08:49匿名提问

是生产型企业,不是外贸
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-29 08:50

如果之前勾选认证了,那你在增值税报表那里做进项税的转出
会计宝

andy老师2024-11-29 08:50

不用申报免抵退了,

2024-11-29 08:51匿名提问

好的,谢谢
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-29 08:54

不客气哈
andy老师

andy老师2024-11-29 08:55

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (14条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
360名专家老师,3分钟快速回复,已有106736会计人, 提问了186160 个问题
李伟老师
信用得分
35203
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5571
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
27714
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.67
/
已答 4925
/
打赏 105次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
61987
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9802
/
打赏 181次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
360名专家老师,3分钟快速回复,已有106736会计人, 提问了186160 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
360名专家老师,3分钟快速回复,已有106736会计人, 提问了186160 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈