一单位错接我们公司的电了,电费都是我们出供电局发票也是开给我们的,现在对方还我们钱,转这一笔钱到我们单位会涉及什么税?

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2025/2/20 15:01:15

一单位错接我们公司的电了,电费都是我们出供电局发票也是开给我们的,现在对方还我们钱,转这一笔钱到我们单位会涉及什么税?

这种情况一般不涉及到什么税的

啊,那我做账不是计入营业外收入吗,年终不是要调减交企业所得税?

说错了 年终不调

对方支付给你们的电费款项,你们冲减你们发生的电费费用科目即可

不理解,电费成本早在我们付给供电局的时候就入成本了

那需要冲减该成本科目

你们多计成本了

是的,实际上这部分算是他们那边的费用才对,只不过当时线路接错了,成本我们入了他们那边没入,也是最近才发现。如果冲减成本的话,其实还是要交企业所得税的了

账务上需要冲减你们的成本,企业所得税需要看你们企业本身的利润了

我还有一个问题,就是对方那边是可以增加这部分的成本吗?但是没发票,税局会认吗

可以增加成本,但是未取得发票,所以不得税前扣除

明白了

嗯嗯

突然又想到一个问题,冲本期的成本就可以了吧,这笔费用是好几年的。

涉及到以前的用以前年度损益调整科目然后结转到利润分配-未分配利润科目

好的👌

嗯嗯

因为我们每个月要付租金给他们,如果他们不转这笔钱,我们就用来抵租金。分录借:主营业务成本—租金 dai:应付账款—公司名称 借:应付账款—公司名称 dai:以前年度损益 。再把以前年度损益转到利润分配中去,这样做账对吧?

可以的

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

安叔老师财务主管答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2025-02-20 15:0187882717

一单位错接我们公司的电了,电费都是我们出供电局发票也是开给我们的,现在对方还我们钱,转这一笔钱到我们单位会涉及什么税?
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-20 15:04

这种情况一般不涉及到什么税的
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2025-02-20 15:0687882717

啊,那我做账不是计入营业外收入吗,年终不是要调减交企业所得税?
会计宝

2025-02-20 15:0687882717

说错了 年终不调
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-20 15:08

对方支付给你们的电费款项,你们冲减你们发生的电费费用科目即可

2025-02-20 15:1387882717

不理解,电费成本早在我们付给供电局的时候就入成本了
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-20 15:15

那需要冲减该成本科目
会计宝

安叔老师2025-02-20 15:15

你们多计成本了

2025-02-20 15:2387882717

是的,实际上这部分算是他们那边的费用才对,只不过当时线路接错了,成本我们入了他们那边没入,也是最近才发现。如果冲减成本的话,其实还是要交企业所得税的了
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-20 15:25

账务上需要冲减你们的成本,企业所得税需要看你们企业本身的利润了

2025-02-20 15:2787882717

我还有一个问题,就是对方那边是可以增加这部分的成本吗?但是没发票,税局会认吗
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-20 15:28

可以增加成本,但是未取得发票,所以不得税前扣除

2025-02-20 15:3087882717

明白了
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-20 15:31

嗯嗯

2025-02-20 15:3687882717

突然又想到一个问题,冲本期的成本就可以了吧,这笔费用是好几年的。
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-20 15:38

涉及到以前的用以前年度损益调整科目然后结转到利润分配-未分配利润科目

2025-02-20 15:4187882717

好的👌
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-20 15:47

嗯嗯

2025-02-20 15:5287882717

因为我们每个月要付租金给他们,如果他们不转这笔钱,我们就用来抵租金。分录借:主营业务成本—租金 dai:应付账款—公司名称 借:应付账款—公司名称 dai:以前年度损益 。再把以前年度损益转到利润分配中去,这样做账对吧?
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-20 15:53

可以的
安叔老师

安叔老师2025-02-20 15:54

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (21条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
370名专家老师,3分钟快速回复,已有112376会计人, 提问了191222 个问题
李伟老师
信用得分
36098
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.6
/
已答 5800
/
打赏 154次
添加微信
andy老师
信用得分
28370
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.65
/
已答 5051
/
打赏 106次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
66474
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.74
/
已答 10400
/
打赏 192次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
370名专家老师,3分钟快速回复,已有112376会计人, 提问了191222 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
370名专家老师,3分钟快速回复,已有112376会计人, 提问了191222 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈