利润表里的所得税费用116.7,净利润-14220.03 在第四季度企业所得税不体现所得税费用和净利润吗?就体现利润总额吗?

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2026/1/15 21:08:31

利润表里的所得税费用116.7,净利润-14220.03 在第四季度企业所得税不体现所得税费用和净利润吗?就体现利润总额吗?

对,申报的时候只需要填写 收入成本和利润总额

那我填第四季度利润总额-14103.33是对了

对,按照12月份利润表填写

好的,那所得税费用116.7是不是到年度企业所得税汇算清缴去填吗

对,汇算清缴的时候会显示已经交了多少企业所得税

好的,谢谢老师

没事

对了,我想问下年末终了,是不是把1-12月累计“本年利润”汇总总数到12月31日最后结转成“未分配利润”一个分录,把本年利润冲平了,是吧

对的,本年利润结账后就平了

谢谢

没事

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2026-01-15 21:08匿名提问

利润表里的所得税费用116.7,净利润-14220.03 在第四季度企业所得税不体现所得税费用和净利润吗?就体现利润总额吗?
会计宝

2026-01-15 21:31匿名提问

会计宝
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2026-01-15 21:31匿名提问

会计宝
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哈哈老师2026-01-15 21:10

对,申报的时候只需要填写 收入成本和利润总额
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2026-01-15 21:11匿名提问

那我填第四季度利润总额-14103.33是对了
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-15 21:12

对,按照12月份利润表填写

2026-01-15 21:13匿名提问

好的,那所得税费用116.7是不是到年度企业所得税汇算清缴去填吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-15 21:14

对,汇算清缴的时候会显示已经交了多少企业所得税

2026-01-15 21:14匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-15 21:15

没事

2026-01-15 21:16匿名提问

对了,我想问下年末终了,是不是把1-12月累计“本年利润”汇总总数到12月31日最后结转成“未分配利润”一个分录,把本年利润冲平了,是吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-15 21:18

对的,本年利润结账后就平了

2026-01-15 21:20匿名提问

谢谢
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-15 21:20

没事
哈哈老师

哈哈老师2026-01-15 21:21

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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