运费是其他应付款还是应付账款？付款了没开票
原标题：王苗苗老师在吗？
2025/4/9 13:20:06
王苗苗老师在吗？
在的
老师，运费是其他应付款还是应付账款？付款了没开票
运费是公司的费用吗，如果是预付的话，一般是挂账预付账款
是公司产品运输费，我们一直没做预付
那挂账应付账款
应付账款 银行费用
来发票 销售费用 应付账款
是销售产品的运输费吗
是的
计入销售费用对的
好的
嗯嗯
信用证通知费 是属于什么费用？
是银行收取的吗，记到财务费用-手续费
好的
、
嗯嗯
老师，这个时间怎么写
2023年1月1日至2027年12月31日
为什么是这个时间？
有政策规定
哦哦，如果写2025.1.1~2025.3.31行不行？
是申报什么.
企业所得税和印花税
印花税就按上面我发的选
好的
老师，买卖合同印花税季度申报是1-3月里签的所有买卖合同吧？
比如合同签了没发货 这些也是要申报的吗？
如果核定的季度申报的话，是的
比如合同签了没发货 这些也是要申报的吗？是的
老师，发工资会少缴企业所得税吗？
工资支出会抵减企业所得税，会的
计提工资呢
计提工资的话借方是成本费用，会影响利润，在汇算清缴前实际发放申报的话会抵减企业所得税
公司没有人发工资，是发好还是不发好？
这个结合公司实际情况，如果公司刚成立规模小没有什么业务的话，一般确实没有人工支出
有业务发工资是不是好点？
嗯，如果业务量大，有盈利的话，正常是有人工的
老师，2月份和3月份的个税申报都没有缴税，但是发工资给扣掉了，这个怎么弄啊？
代缴的和代扣的金额不一致吗？
如果多扣了可以下次补发的
补发就好了吗？
是的
老师，资产负债表有变动，企业所得税和增值税需要更正申报吗？
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老师，2月份申报1月份发的工资，3月份申报2月份发的工资，这两个月都没有代扣代缴个税，那我
4月份发3月份的工资，要补两个月扣掉的金额吗？
在申报时有代缴个税，发放工资时没扣掉吗
申报时没有代缴个税，发放工资的时候扣掉了
那可以补发的
补几个月的？
多扣了多少呢
所属期2月份和3月份的没有代缴个税
我有点迷糊，4月份发3月份的工资，我要补发几个月的个税？
不是扣了2个月的个税吗
所属期3月份的申报个税是不是2月份发1月份的工资？
是的
2月份申报1月份发12月份的工资
那不是上一年就少发了？
12月可以正常计提啊
1月份发的是12月份就少发了
嗯，后期可以补发
那我这个月发3月份的工资就补发了吧，这个要补发12、1、2 三个月的吗？
如果都多扣了的话，是的
申报是2个月，补发是三个月？
这样对吗？老师，我有点迷
2月的工资是3月发放，4月申报吗
那3月发放时有多扣吗
4月份申报的所属期是3月份，3月份发的2月份工资，也扣掉了
那就是补发12、1、2 三个月的
好的，老师有这样的表格吗？
什么表格
就是登记这个个税的表格
你是说工资表吗
可以在现有的工资表基础上加一列
不是工资表，就是申报和发放的这个表格，
申报是在自然人电子税务局里申报
发放根据制作的工资表发放
我知道，就是这种几月份申报几月份的工资的这种
一种登记明细表吧
登记什么明细表
比如4月份申报3月份发2月份工资的这种
申报时就是所属期发了多少工资
一般不用登记的
好的
嗯嗯
