如果说是公司成本类采购,但是老板先垫付,后公司报销的该怎么做账

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2025/4/10 11:18:49

如果说是公司成本类采购,但是老板先垫付,后公司报销的该怎么做账

公司报销后呢

给老板报销了

拿到票后报销,填报销单报销给老板,记账分录 借:成本/费用 进项税 dai:银行存款

没有票只有报销单也这么做是吗

后面会来票吗

到最后汇算清缴转出就成是吗

确定没法取得发票的,汇算清缴纳税调增

没票正常入账

想问一下报销单是不需要放到纸质账里的吧

要放

我们刚拿账回来

代账那边之前都不需要我们提供单子的耶

规范都要的

尽量做规范一点把,不然没有附件也说不明白对吧

需要附件是税局需要还是老板那边会说不过去呢

留存万一税局查账用

可以报销单这些单独放起来做账吗

啥意思呢

就是外账放回单和记账凭证,然后报销单单独做一本账

规范来说不行,报销单和回单凭证一起

记账凭证和这些报销单回单粘贴在一起做一本账是吧

谢谢您

您好 像不是从公账付出去的钱,有人拿发票回来要怎么做账呢

发票报销,公户转给报销人,报销人还给最初垫付人即可、

不是的,像拿了发票回来但是公司不需要付这笔钱呢

还有就是老板要求对方单位多开票过来我们没付那么多,比如实际金额2000开票开了2800,要怎么做呢

报销出来,公户付出来,个人再还给老板私账

您说的报销出来是发票不需付钱的,但是多开票的呢

一样的

多开票部分也一起报出来,差额还给老板私户就行

对方公司对公或私下还给老板私账吗

你们拿票从公司报销出来给老板,怎么牵扯到对方公司呢、

对方多开票了呀,您的意思是付给对方公户2000剩下的差额公账退给老板私账吗

按发票付2800给对方公司,让对方公司私底下返回来你们800(不经过公户)

一定要提前说好再转

公账转私账的钱记往来吗

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2025-04-10 11:1871730417

如果说是公司成本类采购,但是老板先垫付,后公司报销的该怎么做账
会计宝

2025-04-10 11:2271730417

公司报销后呢
会计宝

2025-04-10 11:2271730417

给老板报销了
会计宝
会计宝

甘老师2025-04-10 11:22

拿到票后报销,填报销单报销给老板,记账分录 借:成本/费用 进项税 dai:银行存款
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2025-04-10 11:2271730417

没有票只有报销单也这么做是吗
会计宝
会计宝

甘老师2025-04-10 11:23

后面会来票吗

2025-04-10 11:2371730417

到最后汇算清缴转出就成是吗
会计宝
会计宝

甘老师2025-04-10 11:25

确定没法取得发票的,汇算清缴纳税调增

2025-04-10 11:2571730417

没票正常入账
会计宝

2025-04-10 11:2671730417

想问一下报销单是不需要放到纸质账里的吧
会计宝
会计宝

甘老师2025-04-10 11:27

要放

2025-04-10 11:2971730417

我们刚拿账回来
会计宝

2025-04-10 11:3071730417

代账那边之前都不需要我们提供单子的耶
会计宝
会计宝

甘老师2025-04-10 11:30

规范都要的
会计宝

甘老师2025-04-10 11:31

尽量做规范一点把,不然没有附件也说不明白对吧

2025-04-10 11:3171730417

需要附件是税局需要还是老板那边会说不过去呢
会计宝
会计宝

甘老师2025-04-10 11:32

留存万一税局查账用

2025-04-10 11:3371730417

可以报销单这些单独放起来做账吗
会计宝
会计宝

甘老师2025-04-10 11:34

啥意思呢

2025-04-10 11:3571730417

就是外账放回单和记账凭证,然后报销单单独做一本账
会计宝
会计宝

甘老师2025-04-10 11:36

规范来说不行,报销单和回单凭证一起

2025-04-10 11:3771730417

记账凭证和这些报销单回单粘贴在一起做一本账是吧
会计宝
会计宝

甘老师2025-04-10 11:38

2025-04-10 11:4071730417

谢谢您
会计宝

2025-04-10 14:2171730417

您好 像不是从公账付出去的钱,有人拿发票回来要怎么做账呢
会计宝
会计宝

甘老师2025-04-10 14:41

发票报销,公户转给报销人,报销人还给最初垫付人即可、

2025-04-10 14:4371730417

不是的,像拿了发票回来但是公司不需要付这笔钱呢
会计宝

2025-04-10 14:4571730417

还有就是老板要求对方单位多开票过来我们没付那么多,比如实际金额2000开票开了2800,要怎么做呢
会计宝
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甘老师2025-04-10 14:46

报销出来,公户付出来,个人再还给老板私账

2025-04-10 14:5071730417

您说的报销出来是发票不需付钱的,但是多开票的呢
会计宝
会计宝

甘老师2025-04-10 14:51

一样的
会计宝

甘老师2025-04-10 14:52

多开票部分也一起报出来,差额还给老板私户就行

2025-04-10 14:5371730417

对方公司对公或私下还给老板私账吗
会计宝
会计宝

甘老师2025-04-10 14:56

你们拿票从公司报销出来给老板,怎么牵扯到对方公司呢、

2025-04-10 15:0471730417

对方多开票了呀,您的意思是付给对方公户2000剩下的差额公账退给老板私账吗
会计宝
会计宝

甘老师2025-04-10 15:05

按发票付2800给对方公司,让对方公司私底下返回来你们800(不经过公户)
会计宝

甘老师2025-04-10 15:05

一定要提前说好再转

2025-04-10 15:1471730417

公账转私账的钱记往来吗
会计宝
会计宝

甘老师2025-04-10 15:17

甘老师

甘老师2025-04-10 15:18

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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