2月所属期申报认证了进项税,但没有在账上做账,现在4月要怎么处理

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2025/4/17 9:06:51

2月所属期申报认证了进项税,但没有在账上做账,现在4月要怎么处理

您好,账上没做账就先不处理

?但是电子税务局已经做了抵扣认证了

你认证了,但这张发票你如果没有做账的话,账上也不用做什么

发票是做了,

我们是生产型出口企业,没有内销,认证进项税了发票

没有做进项税转出这个凭证,会影响利润吗?

你认证了之后账上正常做账就行

现在是2月认证的,没做账,可以4月份补做吗

你在4月份做账也可以的

就相当月把成本增加回来,只要不涉及到要交税都可以把?

借:主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额

对的,是这个意思

那如果是补结转去年的进项税额,就涉及税费问题?

主营业务成本换成以前年度损益调整

哦哦,谢谢

没事

更正,补入账取得的进项发票,借 主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项税额 dai 应付账款等

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哈哈老师税务师答疑老师
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2025-04-17 09:0643211832

2月所属期申报认证了进项税,但没有在账上做账,现在4月要怎么处理
会计宝
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哈哈老师2025-04-17 09:07

您好,账上没做账就先不处理
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2025-04-17 09:0943211832

?但是电子税务局已经做了抵扣认证了
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-17 09:11

你认证了,但这张发票你如果没有做账的话,账上也不用做什么

2025-04-17 09:1143211832

发票是做了,
会计宝

2025-04-17 09:1343211832

我们是生产型出口企业,没有内销,认证进项税了发票
会计宝

2025-04-17 09:1343211832

没有做进项税转出这个凭证,会影响利润吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-17 09:16

你认证了之后账上正常做账就行

2025-04-17 09:2043211832

现在是2月认证的,没做账,可以4月份补做吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-17 09:22

你在4月份做账也可以的

2025-04-17 09:3443211832

就相当月把成本增加回来,只要不涉及到要交税都可以把?
会计宝

2025-04-17 09:3543211832

借:主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-17 09:35

对的,是这个意思

2025-04-17 09:3643211832

那如果是补结转去年的进项税额,就涉及税费问题?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-17 09:37

主营业务成本换成以前年度损益调整

2025-04-17 09:4143211832

哦哦,谢谢
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-17 09:44

没事
会计宝

官方回复2025-04-19 14:15

更正,补入账取得的进项发票,借 主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项税额 dai 应付账款等
官方回复

官方回复2025-04-19 14:16

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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