分公司去年0申报 总公司申报汇算清缴A10900分摊明细表还需要填写吗

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2025/5/13 10:12:48

分公司去年0申报 总公司申报汇算清缴A10900分摊明细表还需要填写吗

A10900分摊明细表需要填写

但是我们去年分公司没有发生业务

总公司去年实际缴纳了3w的增值税

分摊到分公司1.1w

是不是分公司不发生业务 总公司这张表都是自动带出来分摊的呀 老师

是的,总公司在进行汇算清缴时,A109000《跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表》是自动带出来的。这张表用于记录总机构和各分支机构之间的所得税分摊情况。

109010地方显示比例是0

所以有点不太明白这个地方

分公司去年是0申报,没有业务,所以是0

10900 这张表的分摊是总公司分的嘛 还是分公司

先对全年应纳税款进行分摊,再由总、分机构分别抵减其已分摊预缴税款

分公司也没有缴纳过企业所得税

分公司今年已经注销了

汇算的是去年的,去年的还是要正常填报

注销的分公司还用分摊吗

去总公司带着分公司注销的回执到税务窗口处理汇总申报备案,然后这个分公司删除了,就不用分摊.

哦哦 好的明白了 老师

再问一下 如果是正常的总分公司 109010和10900是必须要填写的

是的

您好,总分公司分摊的问题,每个地区税务口径不一致,处理不同,具体的建议再跟主管税务局核实一下。

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

王苗苗老师中级职称答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2025-05-13 10:12匿名提问

分公司去年0申报 总公司申报汇算清缴A10900分摊明细表还需要填写吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-13 10:15

A10900分摊明细表需要填写
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2025-05-13 10:16匿名提问

但是我们去年分公司没有发生业务
会计宝

2025-05-13 10:16匿名提问

总公司去年实际缴纳了3w的增值税
会计宝

2025-05-13 10:18匿名提问

分摊到分公司1.1w
会计宝

2025-05-13 10:46匿名提问

会计宝
会计宝

2025-05-13 10:20匿名提问

是不是分公司不发生业务 总公司这张表都是自动带出来分摊的呀 老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-13 10:28

是的,总公司在进行汇算清缴时,A109000《跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表》是自动带出来的。这张表用于记录总机构和各分支机构之间的所得税分摊情况。

2025-05-13 10:31匿名提问

109010地方显示比例是0
会计宝

2025-05-13 10:22匿名提问

会计宝
会计宝

2025-05-13 10:35匿名提问

所以有点不太明白这个地方
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-13 10:36

分公司去年是0申报,没有业务,所以是0

2025-05-13 10:39匿名提问

10900 这张表的分摊是总公司分的嘛 还是分公司
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-13 10:44

先对全年应纳税款进行分摊,再由总、分机构分别抵减其已分摊预缴税款

2025-05-13 10:44匿名提问

分公司也没有缴纳过企业所得税
会计宝

2025-05-13 10:45匿名提问

分公司今年已经注销了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-13 10:45

汇算的是去年的,去年的还是要正常填报

2025-05-13 10:50匿名提问

注销的分公司还用分摊吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-13 11:10

去总公司带着分公司注销的回执到税务窗口处理汇总申报备案,然后这个分公司删除了,就不用分摊.

2025-05-13 11:17匿名提问

哦哦 好的明白了 老师
会计宝

2025-05-13 11:17匿名提问

再问一下 如果是正常的总分公司 109010和10900是必须要填写的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-13 11:18

是的
会计宝

王苗苗老师2025-05-13 18:17

您好,总分公司分摊的问题,每个地区税务口径不一致,处理不同,具体的建议再跟主管税务局核实一下。
王苗苗老师

王苗苗老师2025-05-13 18:18

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (24条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
370名专家老师,3分钟快速回复,已有112926会计人, 提问了191646 个问题
李伟老师
信用得分
36129
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.6
/
已答 5822
/
打赏 154次
添加微信
andy老师
信用得分
29275
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.65
/
已答 5195
/
打赏 108次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
67218
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.74
/
已答 10571
/
打赏 193次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
370名专家老师,3分钟快速回复,已有112926会计人, 提问了191646 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
370名专家老师,3分钟快速回复,已有112926会计人, 提问了191646 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈