老师，总公司和分公司都是亏损状态这个企业汇算清缴怎么申报

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2024/5/22 11:07:17

这个按照实际账务申报就可以了，与亏损没有关系

看看是不是有纳税调整项

没有报过

有些表不是很会填

进入年报的界面，根据财务报表，进行填列

这个表很多，不是一句两句能说清楚的

A109000 和 A109010

主要是

年报的界面，报表是填总公司报表吗

您这是总分公司的，我给您转个老师吧

就是分公司汇总到总公司申报企业汇算清缴喽

？

有什么疑问？

总分支机构企业所得税一般是汇总纳税

是亏损的，A109000汇总纳税年度分摊所得税表此表没有所得税来分配

报表填写是总、分机构的汇总数据

A109010汇总纳税分支机构分配表下面的分支机构情况表就按照季度申报时三因素分配表来填写就可以了。

亏损的话，A109000 直接提交就行了是吧

是的

老师这个

分配所得税额要怎么填呢

是亏损的

是亏损的，就没有所得税来分配的

A109010汇总纳税分支机构分配表--应纳所得税额就是0，总、分支机构分摊所得税也是0

那就把三项因素填进去，就可以提交了吧

是的

老师，分机构不用剔除吗？

是汇总申报不删除

好的，谢谢老师🌹

不客气

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2024-05-22 11:07匿名提问

老师，总公司和分公司都是亏损状态这个企业汇算清缴怎么申报

颜老师2024-05-22 11:09

这个按照实际账务申报就可以了，与亏损没有关系

颜老师2024-05-22 11:09

看看是不是有纳税调整项

2024-05-22 11:10匿名提问

没有报过

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