企业所得税汇算清缴,利润亏损两百多万,预缴了17.7万的所得税,不想退税,怎么调增呢

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2025/5/13 12:37:57

企业所得税汇算清缴,利润亏损两百多万,预缴了17.7万的所得税,不想退税,怎么调增呢

您好,这种情况亏损太多不能随便调整的

只能是去申请退税

专管员要求我们交税,不然就要查帐

你们账上是真实的吗?为啥要求你们交税呢?

房地产企业,之前结转成本可能单位成本高了点

直接在与取得收入无关的支出那里填可以吗?

可以,你要是想硬交税就只能这么调整

会有风险提示吗

没有

好的,谢谢

没事

请问后期会不会有什么问题啊

没啥问题,毕竟是税务让你们调整的

也没有税务让我们调整

他们肯定不会说这样的话的

没问题,一般交税了,税务也不会找茬

补充,如果之前结转成本多结转了,可以把多结转额部分调整掉,可以填在纳税调整明细表第30行其他,账上也做调整。

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哈哈老师税务师答疑老师
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2025-05-13 12:3758710324

企业所得税汇算清缴,利润亏损两百多万,预缴了17.7万的所得税,不想退税,怎么调增呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-05-13 12:39

您好,这种情况亏损太多不能随便调整的
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会计宝

哈哈老师2025-05-13 12:39

只能是去申请退税

2025-05-13 12:4158710324

专管员要求我们交税,不然就要查帐
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-05-13 12:41

你们账上是真实的吗?为啥要求你们交税呢?

2025-05-13 12:4458710324

房地产企业,之前结转成本可能单位成本高了点
会计宝

2025-05-13 12:4458710324

直接在与取得收入无关的支出那里填可以吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-05-13 12:45

可以,你要是想硬交税就只能这么调整

2025-05-13 12:4758710324

会有风险提示吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-05-13 12:50

没有

2025-05-13 12:5358710324

好的,谢谢
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-05-13 12:55

没事

2025-05-13 13:4558710324

请问后期会不会有什么问题啊
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-05-13 13:50

没啥问题,毕竟是税务让你们调整的

2025-05-13 13:5358710324

也没有税务让我们调整
会计宝

2025-05-13 13:5458710324

他们肯定不会说这样的话的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-05-13 14:12

没问题,一般交税了,税务也不会找茬
会计宝

官方回复2025-05-16 17:51

补充,如果之前结转成本多结转了,可以把多结转额部分调整掉,可以填在纳税调整明细表第30行其他,账上也做调整。
官方回复

官方回复2025-05-16 17:52

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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