年度企业所得税填报

原标题：王苗苗老师

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2025/5/13 14:29:29

王苗苗老师

在的

年度企业所得税这个选的是不是对的

会计制度是自己选的还是系统带出来的

自己选

实际公司采用的什么会计制度

小企业会计准则

那填报的时候也选小企业会计准则

好的

106那个是否

对的

103资产总额是填2024年12月的资产负债表上的资产总计吗？

不是的

这个系统应该会根据所属期内季度申报表带出来的

哦哦

那我就不用填

嗯

从业人数电子税务局里等级的是2人，他这为啥是1人啊？

这两张是系统自带的，我需要改吗？

从业人数电子税务局里等级的是2人，他这为啥是1人啊？企业所得税季度申报时不要要填资产总额和人数，这里的人数也是系统根据你之前季度预缴填报的数计算得来

好的

表单，结合公司的实际情况自行勾选，灰色的打对钩的是必须要填的

这个是根据2024年12月的利润表填吗？

是的

这个要点吗？

公司是高企或科技型中小企业吗

小微企业

不是的话，不用点

那就提交申报了

所有的报表都填报完了吗

可以先点保存

数据确认填报无误的话，点提交申报

填完了

就我发你的这几个要填的，其他都没有

返回到主表，看一下最后的结果

核对一下，无误后，可以提交申报

好的

嗯嗯

老师，财务报表年度申报，是导入2024年最后一个月的报表吗？

财务报表年度申报，是根据年度所属期内的最后一个月的报表填报

好的

嗯嗯

你帮我看下这个怎么得出来的数据

这个是跟上年数据比对的提示信息

季度平均值=（季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4

系统会根据你季度填报的数据计算得出

他这个打了感叹号我要修改吗？

核对无误的话，不用改

老师，全年季度平均值是哪个？

全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4

需要先算出季度平均值

季度平均值=（季初值+季末值)÷2，一季度就是，（年初数+3月的期末数）/2

第二季度是（3月期末数+6月期末数）/2

是这样吗？

对的

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王苗苗老师

王苗苗老师2025-05-13 14:30

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