老师,公司去年1月做了股东变更,有2个股东退股,今年所得税汇算清缴,主要股东及分红情况 这一栏次也要变更吗?是不是把退股的直接删除就行,投资比例重新填写?

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2025/5/16 10:43:15

老师,公司去年1月做了股东变更,有2个股东退股,今年所得税汇算清缴,主要股东及分红情况 这一栏次也要变更吗?是不是把退股的直接删除就行,投资比例重新填写?

对的对的就是按照变更后的填写就成

那今年的工商年报是不是也要变更,按新的投资比例填写?

对,也得按照新的填写

汇算清缴报表中 资产总额栏次 是按2024.12.31年末报表资产总计数据填写吗?还是直接生成的?

资产总额平均值

一般季报以后你没改过账就按照生成的就是正确的

嗯好的

老师,去年股东变更手续费20元,没有发票,今年需要调增吗,账上入了 管理费用-手续费 ,在纳税调整明细表哪个栏次调增?

对,因为没有发票是需要纳税调整的

在纳税调整明细表扣除类其他里面调整就成

好的,那社保个人部分公司也负责缴纳,没有走工资,个人部分社保是不是在纳税调整表其他栏次调增?

对的,也是在这里面调整的

股东退股变更手续费计入了 财务费用-手续费,不是管理费用,也是在纳税调整明细表 其他栏次调增,对吗?

对,也是在这里面做调整的

财务费用175,其中手续费20,表里账载金额175,税收金额155,调增金额20, 老师这样填写的对不对?

手续费20需要调增的

对的就是这么填写,调增20

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2025-05-16 10:43匿名提问

老师,公司去年1月做了股东变更,有2个股东退股,今年所得税汇算清缴,主要股东及分红情况 这一栏次也要变更吗?是不是把退股的直接删除就行,投资比例重新填写?
会计宝
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哈哈老师2025-05-16 10:47

对的对的就是按照变更后的填写就成
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2025-05-16 10:48匿名提问

那今年的工商年报是不是也要变更,按新的投资比例填写?
会计宝
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哈哈老师2025-05-16 10:48

对,也得按照新的填写

2025-05-16 10:51匿名提问

汇算清缴报表中 资产总额栏次 是按2024.12.31年末报表资产总计数据填写吗?还是直接生成的?
会计宝

2025-05-16 10:53匿名提问

资产总额平均值
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哈哈老师2025-05-16 10:53

一般季报以后你没改过账就按照生成的就是正确的

2025-05-16 11:02匿名提问

嗯好的
会计宝
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哈哈老师2025-05-16 11:02

2025-05-16 11:15匿名提问

老师,去年股东变更手续费20元,没有发票,今年需要调增吗,账上入了 管理费用-手续费 ,在纳税调整明细表哪个栏次调增?
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哈哈老师2025-05-16 11:25

对,因为没有发票是需要纳税调整的
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哈哈老师2025-05-16 11:25

在纳税调整明细表扣除类其他里面调整就成

2025-05-16 11:38匿名提问

好的,那社保个人部分公司也负责缴纳,没有走工资,个人部分社保是不是在纳税调整表其他栏次调增?
会计宝
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哈哈老师2025-05-16 11:43

对的,也是在这里面调整的

2025-05-16 14:29匿名提问

股东退股变更手续费计入了 财务费用-手续费,不是管理费用,也是在纳税调整明细表 其他栏次调增,对吗?
会计宝
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哈哈老师2025-05-16 14:32

对,也是在这里面做调整的

2025-05-16 15:09匿名提问

财务费用175,其中手续费20,表里账载金额175,税收金额155,调增金额20, 老师这样填写的对不对?
会计宝

2025-05-16 15:10匿名提问

手续费20需要调增的
会计宝
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哈哈老师2025-05-16 15:11

对的就是这么填写,调增20
哈哈老师

哈哈老师2025-05-16 15:12

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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