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您好,您有什么问题呐?

老师,我这个公司是一般纳税人的企业,因为买车卖买的有一张5万多元的进项发票,但是这个公司每个月的销售收入没有这么多,一次性认证不了这么多的金额,这是但是有需要交不少税,现在不能留抵了,这种情况怎么使用这种大额进项抵税?

这种情况正常抵扣进项税额就成了,抵扣不了就形成留抵税额,下次再继续抵扣销项税额使用

我们这里说不让留抵

报表上不让留抵

不让留底就是认证以后再退税就成

留抵税额退税

这个麻烦吗

不麻烦,直接申请退税就可以

我听别人说可以先做未票收入,后面再冲销,这样也可以吗

未票收入指的是什么?未开票收入吗?你们有未开票收入吗

暂时没有

就是先做了后面再冲销可以吗

没有肯定不能这么做,你都没有无票收入,咋能随便按照未开票收入申报

不等于是虚报吗

补充,建议正常的勾选认证,没抵扣完的可以形成留底税额。

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2025-07-15 11:14匿名提问

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哈哈老师2025-07-15 11:14

您好,您有什么问题呐?
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2025-07-15 11:17匿名提问

老师,我这个公司是一般纳税人的企业,因为买车卖买的有一张5万多元的进项发票,但是这个公司每个月的销售收入没有这么多,一次性认证不了这么多的金额,这是但是有需要交不少税,现在不能留抵了,这种情况怎么使用这种大额进项抵税?
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哈哈老师2025-07-15 11:18

这种情况正常抵扣进项税额就成了,抵扣不了就形成留抵税额,下次再继续抵扣销项税额使用

2025-07-15 11:21匿名提问

我们这里说不让留抵
会计宝

2025-07-15 11:21匿名提问

报表上不让留抵
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哈哈老师2025-07-15 11:21

不让留底就是认证以后再退税就成
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哈哈老师2025-07-15 11:21

留抵税额退税

2025-07-15 11:21匿名提问

这个麻烦吗
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哈哈老师2025-07-15 11:22

不麻烦,直接申请退税就可以

2025-07-15 11:22匿名提问

我听别人说可以先做未票收入,后面再冲销,这样也可以吗
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哈哈老师2025-07-15 11:23

未票收入指的是什么?未开票收入吗?你们有未开票收入吗

2025-07-15 11:25匿名提问

暂时没有
会计宝

2025-07-15 11:25匿名提问

就是先做了后面再冲销可以吗
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哈哈老师2025-07-15 11:25

没有肯定不能这么做,你都没有无票收入,咋能随便按照未开票收入申报
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哈哈老师2025-07-15 11:25

不等于是虚报吗
会计宝

官方回复2025-07-19 09:19

补充,建议正常的勾选认证,没抵扣完的可以形成留底税额。
官方回复

官方回复2025-07-19 09:20

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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