老师,外贸出口退税,有一张报关单没匹配上,但也不影响退税,这张报关单要做什么处理吗

原标题:王苗苗老师

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2025/7/16 15:43:03

王苗苗老师

您好,有什么问题可以先说说看看能否帮您解决

老师,外贸出口退税,有一张报关单没匹配上,但也不影响退税,这张报关单要做什么处理吗?

抱歉,这个问题不太确定,我给你转一下吧

报关单跟什么没匹配上

进项发票

这张进项发票,报关的时候报了两次,第一次报关的时候给匹配了

这次就没得匹配了

不影响我申请退税

问一下这张报关单需不需要做什么处理?

报关报了两次?意思是购进了一批货,分2次出口报关了,申报退税时是只匹配了一张报关单?

对的

老师理解的很透彻,哈哈哈

你好,一般退税申请成功不会有什么问题的,但是具体的需不需要做处理需要联系主管税务局的出口科咨询。

税务局跟我说,让我做增值税免税申报

这个怎么操作啊?

出口有开具免税发票吧,申报增值税时就是正常的免税填报

开的是0税率

一样的意思,税局的意思是增值税正常的申报就可以

税局说0税率和免税是不一样的

但是发票开0税率已经开了了

是的,已经开了

本身就是出口货物,开具0税率的

是开的0税率啊

但是税务说让我申报免税率的

对的,这个可以跟税务说明的,本身就是出口的货物,开具0税率的

对应的0税率发票需要申报,再申报个免税的,不是重复申报了吗

6月份的增值税我已经申报了,意思就是不用申报了是吗?

我再问一下税务

我觉得增值税已经正常申报了,不用再重复申报

嗯,可以再跟税务说明一下的

之前税务跟我说要冲销掉0税率的发票,重新开免税的申报

刚才我又跟她说我们本来就是0税率的,申报也是没有税的,她就说她跟我说的是正规操作,但是都是没税的,问题也不大

哈哈哈

哈哈哈,意思就是按之前的增值税正常申报也可以,对吧。

是这个意思

谢谢老师,下班了

不客气,羡慕啊,这么早就下班了

哈哈哈,早下班也不好会热晕

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2025-07-16 15:4335804005

王苗苗老师
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哈哈老师2025-07-16 15:43

您好,有什么问题可以先说说看看能否帮您解决
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2025-07-16 15:4535804005

老师,外贸出口退税,有一张报关单没匹配上,但也不影响退税,这张报关单要做什么处理吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-16 15:45

抱歉,这个问题不太确定,我给你转一下吧
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andy老师2025-07-16 15:49

报关单跟什么没匹配上

2025-07-16 15:5235804005

进项发票
会计宝

2025-07-16 15:5335804005

这张进项发票,报关的时候报了两次,第一次报关的时候给匹配了
会计宝

2025-07-16 15:5335804005

这次就没得匹配了
会计宝

2025-07-16 15:5335804005

不影响我申请退税
会计宝

2025-07-16 15:5335804005

问一下这张报关单需不需要做什么处理?
会计宝
会计宝

andy老师2025-07-16 15:55

报关报了两次?意思是购进了一批货,分2次出口报关了,申报退税时是只匹配了一张报关单?

2025-07-16 15:5535804005

对的
会计宝

2025-07-16 15:5635804005

老师理解的很透彻,哈哈哈
会计宝
会计宝

andy老师2025-07-16 16:06

你好,一般退税申请成功不会有什么问题的,但是具体的需不需要做处理需要联系主管税务局的出口科咨询。

2025-07-16 16:0735804005

税务局跟我说,让我做增值税免税申报
会计宝

2025-07-16 16:0735804005

这个怎么操作啊?
会计宝
会计宝

andy老师2025-07-16 16:11

出口有开具免税发票吧,申报增值税时就是正常的免税填报

2025-07-16 16:1135804005

开的是0税率
会计宝
会计宝

andy老师2025-07-16 16:12

一样的意思,税局的意思是增值税正常的申报就可以

2025-07-16 16:1235804005

税局说0税率和免税是不一样的
会计宝
会计宝

andy老师2025-07-16 16:13

但是发票开0税率已经开了了

2025-07-16 16:1335804005

是的,已经开了
会计宝
会计宝

andy老师2025-07-16 16:16

会计宝
会计宝

andy老师2025-07-16 16:17

本身就是出口货物,开具0税率的

2025-07-16 16:1735804005

是开的0税率啊
会计宝

2025-07-16 16:1735804005

但是税务说让我申报免税率的
会计宝
会计宝

andy老师2025-07-16 16:17

对的,这个可以跟税务说明的,本身就是出口的货物,开具0税率的
会计宝

andy老师2025-07-16 16:18

对应的0税率发票需要申报,再申报个免税的,不是重复申报了吗

2025-07-16 16:1935804005

6月份的增值税我已经申报了,意思就是不用申报了是吗?
会计宝

2025-07-16 16:2035804005

我再问一下税务
会计宝
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andy老师2025-07-16 16:20

我觉得增值税已经正常申报了,不用再重复申报
会计宝

andy老师2025-07-16 16:21

嗯,可以再跟税务说明一下的

2025-07-16 16:2235804005

之前税务跟我说要冲销掉0税率的发票,重新开免税的申报
会计宝

2025-07-16 16:2235804005

刚才我又跟她说我们本来就是0税率的,申报也是没有税的,她就说她跟我说的是正规操作,但是都是没税的,问题也不大
会计宝

2025-07-16 16:2335804005

哈哈哈
会计宝
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andy老师2025-07-16 16:33

哈哈哈,意思就是按之前的增值税正常申报也可以,对吧。

2025-07-16 16:3735804005

是这个意思
会计宝

2025-07-16 16:3735804005

谢谢老师,下班了
会计宝
会计宝

andy老师2025-07-16 16:40

不客气,羡慕啊,这么早就下班了

2025-07-16 16:4335804005

哈哈哈,早下班也不好会热晕
会计宝
andy老师

andy老师2025-07-16 16:44

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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