老师您好 进项票目前是富裕 抵扣勾选是只勾选自己需要的吗 账务如何处理

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2025/10/10 9:16:57

老师您好 进项票目前是富裕 抵扣勾选是只勾选自己需要的吗 账务如何处理

抵扣勾选是只勾选自己需要的吗,是的

进项票比较多的话,没勾选的可以入应交税费-待抵扣进项税额科目,抵扣勾选的入应交税费应交增值税进项

如果是一张票的部分呢

发票只能整张勾选,没有抵扣完的进项会挂在账上,一般期末会结转到应交税费应交增值税转出未交增值税科目,余额会挂在科目借方

是这样吗

对的

未勾选的进项 是进待认证还是待抵扣账户呢

进待认证

我还是不太明白那个,没有抵扣完的进项挂在转出未交增值税的借方

是的

这样挂在借方的话 我怎么转到未交增值税呢

怎么做交税的分录

这个可以留到以后月份继续抵减,不交税就不用转到未交增值税了,如果转出未交增值税的余额在dai方时需要转到未交增值税

我有部分需要交税的

我现在是进项大于销项这一张票

我只想抵扣部分吗

比如后期有销项税额了,结转到转到未交增值税,会抵减借方余额的

现在是进项大于销项,不用交增值税的,公司是有简易征收吗

不用交?可以交部分吗

没有简易征收

现在进行税额大于销项,不用交增值税的

哦我理解了

谢谢

不客气哦

我还想问一下,比方说下个月我又走了一笔销项,但是我的进项还是大于总的这个销项的,在账务上来说,他还是不用交税的,但是在税务系统中是需要交税的呀

进项还是大于总的这个销项的,怎么系统里还要交税?

因为我现在不是把这笔进项勾选了吗,他不就没有了吗

还是说税务系统会自动的把它继续往下延?

税务系统会自动的把它继续往下延,申报表主表上有留底税额栏次的

谢谢😭

不客气哦

是这个对吧

对的

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-10-10 09:1631438505

老师您好 进项票目前是富裕 抵扣勾选是只勾选自己需要的吗 账务如何处理
会计宝
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王苗苗老师2025-10-10 09:22

抵扣勾选是只勾选自己需要的吗,是的
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王苗苗老师2025-10-10 09:31

进项票比较多的话,没勾选的可以入应交税费-待抵扣进项税额科目,抵扣勾选的入应交税费应交增值税进项

2025-10-10 09:5931438505

如果是一张票的部分呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-10 10:12

发票只能整张勾选,没有抵扣完的进项会挂在账上,一般期末会结转到应交税费应交增值税转出未交增值税科目,余额会挂在科目借方

2025-10-10 10:0631438505

会计宝
会计宝

2025-10-10 10:2231438505

是这样吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-10 10:31

对的

2025-10-10 10:4931438505

未勾选的进项 是进待认证还是待抵扣账户呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-10 11:13

进待认证

2025-10-10 11:1631438505

我还是不太明白那个,没有抵扣完的进项挂在转出未交增值税的借方
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-10 11:17

是的

2025-10-10 11:1731438505

这样挂在借方的话 我怎么转到未交增值税呢
会计宝

2025-10-10 11:1731438505

怎么做交税的分录
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-10 11:18

这个可以留到以后月份继续抵减,不交税就不用转到未交增值税了,如果转出未交增值税的余额在dai方时需要转到未交增值税

2025-10-10 11:1931438505

我有部分需要交税的
会计宝

2025-10-10 11:1931438505

我现在是进项大于销项这一张票
会计宝

2025-10-10 11:1931438505

我只想抵扣部分吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-10 11:20

比如后期有销项税额了,结转到转到未交增值税,会抵减借方余额的
会计宝

王苗苗老师2025-10-10 11:20

现在是进项大于销项,不用交增值税的,公司是有简易征收吗

2025-10-10 11:2131438505

不用交?可以交部分吗
会计宝

2025-10-10 11:2131438505

没有简易征收
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-10 11:21

现在进行税额大于销项,不用交增值税的

2025-10-10 11:2931438505

哦我理解了
会计宝

2025-10-10 11:2931438505

谢谢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-10 11:29

不客气哦

2025-10-10 11:3131438505

我还想问一下,比方说下个月我又走了一笔销项,但是我的进项还是大于总的这个销项的,在账务上来说,他还是不用交税的,但是在税务系统中是需要交税的呀
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-10 11:32

进项还是大于总的这个销项的,怎么系统里还要交税?

2025-10-10 11:3331438505

因为我现在不是把这笔进项勾选了吗,他不就没有了吗
会计宝

2025-10-10 11:3331438505

还是说税务系统会自动的把它继续往下延?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-10 11:34

税务系统会自动的把它继续往下延,申报表主表上有留底税额栏次的

2025-10-10 11:3431438505

谢谢😭
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-10 11:34

不客气哦

2025-10-10 11:2231438505

会计宝
会计宝

2025-10-10 11:3631438505

是这个对吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-10 11:38

对的
王苗苗老师

王苗苗老师2025-10-10 11:39

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