请问下,增值税申报表问题

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2025/10/13 16:07:35

请问下,增值税申报表问题

其中开票部分是399803.87;无票收入:52679.87;6%服务费是9275.56,其中5975.33是优惠券补贴,3300.23是开了服务费发票

那这里第2行本月数是不是399803.87+无票收入52679.87+5975.33 这三笔的合计

除了这笔3300.23的服务费,其他都要填进第2行

附表一是怎么填的?

主表应税货物销售额栏次=399803.87+52679.87

5975.33这个不用加进去吗

附表一填的没问题

5975.33不是6%服务费吗

是平台的优惠补贴,做了其他收入,税率是6%

这笔不算货物销售是吗

不算

那就是加上无票收入部分就好了

是的

嗯嗯

老师,算印花税的时候6%的服务费收入要算进去的吧

服务费一般不征印花税

只要是收入都要算吧

可以看一下印花税的征收范围

那就是只要货物收入就可以

是的

好的

嗯嗯

老师,那小规模公司开的全是服务类的发票,那印花税征收吗

不在印花税征收范围内不交

好的

嗯嗯

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-10-13 16:07🦋红

请问下,增值税申报表问题
会计宝

2025-10-13 16:54🦋红

会计宝
会计宝

2025-10-13 16:09🦋红

其中开票部分是399803.87;无票收入:52679.87;6%服务费是9275.56,其中5975.33是优惠券补贴,3300.23是开了服务费发票
会计宝

2025-10-13 16:10🦋红

那这里第2行本月数是不是399803.87+无票收入52679.87+5975.33 这三笔的合计
会计宝

2025-10-13 16:11🦋红

除了这笔3300.23的服务费,其他都要填进第2行
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-13 16:11

附表一是怎么填的?
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2025-10-13 16:11🦋红

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-13 16:15

主表应税货物销售额栏次=399803.87+52679.87

2025-10-13 16:16🦋红

5975.33这个不用加进去吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-13 16:17

附表一填的没问题
会计宝

王苗苗老师2025-10-13 16:17

5975.33不是6%服务费吗

2025-10-13 16:18🦋红

是平台的优惠补贴,做了其他收入,税率是6%
会计宝

2025-10-13 16:18🦋红

这笔不算货物销售是吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-13 16:18

不算

2025-10-13 16:18🦋红

那就是加上无票收入部分就好了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-13 16:29

是的

2025-10-13 16:30🦋红

会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-13 16:34

嗯嗯

2025-10-13 16:37🦋红

老师,算印花税的时候6%的服务费收入要算进去的吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-13 16:38

服务费一般不征印花税

2025-10-13 16:38🦋红

只要是收入都要算吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-13 16:38

可以看一下印花税的征收范围

2025-10-13 16:40🦋红

那就是只要货物收入就可以
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-13 16:43

是的

2025-10-13 16:44🦋红

好的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-13 16:44

嗯嗯

2025-10-13 16:46🦋红

老师,那小规模公司开的全是服务类的发票,那印花税征收吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-13 16:47

不在印花税征收范围内不交
会计宝

王苗苗老师2025-10-13 16:48

会计宝

2025-10-13 16:48🦋红

好的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-13 16:48

嗯嗯
王苗苗老师

王苗苗老师2025-10-13 16:49

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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