老师,请教一下,之前月份的工资放错科目了,怎么调整

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2025/10/29 15:38:44

老师,请教一下,之前月份的工资放错科目了,怎么调整

您好,具体是怎么错误了呢?应该放在哪呢?

就是技术部门的人员工资都放在研发支出里了,实际参与研发的人员工资没那么多,导致研发费过高了

您的意思是不应该放研发费用,而是放在管理费用是这个意思吗?

是的

那这么调整,借管理费用-工资 借研发费用(负数)

那这月报的财务报表以及所得税报表还用更正吗

你比如说在九月份账里调整的话,是需要更正的

九月已经结账了,税也报完了,能放到十月里调整吗

那第四季度报表里研发费用就降下来了,会引起税务局注意吗

可以放在十月账里调整

应该是不会引起税务注意的

好的,谢谢老师

没事

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2025-10-29 15:3849348209

老师,请教一下,之前月份的工资放错科目了,怎么调整
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-29 15:39

您好,具体是怎么错误了呢?应该放在哪呢?
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2025-10-29 15:4149348209

就是技术部门的人员工资都放在研发支出里了,实际参与研发的人员工资没那么多,导致研发费过高了
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-29 15:41

您的意思是不应该放研发费用,而是放在管理费用是这个意思吗?

2025-10-29 15:4249348209

是的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-29 15:42

那这么调整,借管理费用-工资 借研发费用(负数)

2025-10-29 15:4349348209

那这月报的财务报表以及所得税报表还用更正吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-29 15:44

你比如说在九月份账里调整的话,是需要更正的

2025-10-29 15:4649348209

九月已经结账了,税也报完了,能放到十月里调整吗
会计宝

2025-10-29 15:4649348209

那第四季度报表里研发费用就降下来了,会引起税务局注意吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-29 15:48

可以放在十月账里调整
会计宝

哈哈老师2025-10-29 15:48

应该是不会引起税务注意的

2025-10-29 15:4949348209

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-29 15:51

没事
哈哈老师

哈哈老师2025-10-29 15:52

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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