老师,你好,有个问题咨询下。,我们有2个账户。前期给员工预支了30万公账支付。后期报销超了2万多。是用私账支付的,这个要怎么平账呢,税务账

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2025/10/29 16:10:10

老师,你好,有个问题咨询下。,我们有2个账户。前期给员工预支了30万公账支付。后期报销超了2万多。是用私账支付的,这个要怎么平账呢,税务账

另外有一笔是从私账支付的。有开了普票,税务账怎么平账呢

报销的很多没有发票。只有付款凭证

有2个账户,一个公账,一个私户,意思是前期备用金是30万 ,后期实际报销了32万多

报销的很多没有发票。只有付款凭证,账上根据原始凭据入账,没取得合规票据,税务上到汇算清缴时做纳税调整

汇算清缴是什么时候做

对的

次年的1月-5月

纳税调整是什么意思呢

机票动车票那些是可以做费用的对吧。

机票动车票那些是可以做费用的对吧。可以的

就是有付款截图那些,没有那些普票,收据那些有

就是有些成本费用账上入账了,抵减利润。但是税法上不可以税前扣除,需要纳税调增

纳税调增利润是不是会增加

是应纳税所得额会增加

就是可以入账,后期在调整对吧

是的

有一笔开了普票是私账支付的。这个怎么处理呢,外账这边需要入账吗

刚才搞错了个问题,就是那个30万,是从私账转的,我外账这边是可以不入账的对吧,有13万是有开票的,那这个要怎么平账呢

公司的经营支出要入账的,借 管理费用等 dai 其他应付款

那这个其他应付款挂着没事吗,后期要怎么调整呢

可以挂账的,后期需要还款

好的

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2025-10-29 16:1058803038

老师,你好,有个问题咨询下。,我们有2个账户。前期给员工预支了30万公账支付。后期报销超了2万多。是用私账支付的,这个要怎么平账呢,税务账
会计宝

2025-10-29 16:1158803038

另外有一笔是从私账支付的。有开了普票,税务账怎么平账呢
会计宝

2025-10-29 16:1458803038

报销的很多没有发票。只有付款凭证
会计宝
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王苗苗老师2025-10-29 16:14

有2个账户,一个公账,一个私户,意思是前期备用金是30万 ,后期实际报销了32万多
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会计宝

王苗苗老师2025-10-29 16:15

报销的很多没有发票。只有付款凭证,账上根据原始凭据入账,没取得合规票据,税务上到汇算清缴时做纳税调整

2025-10-29 16:2558803038

汇算清缴是什么时候做
会计宝

2025-10-29 16:2558803038

对的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-29 16:30

次年的1月-5月

2025-10-29 16:3458803038

纳税调整是什么意思呢
会计宝

2025-10-29 16:3458803038

机票动车票那些是可以做费用的对吧。
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-29 16:35

机票动车票那些是可以做费用的对吧。可以的

2025-10-29 16:3558803038

就是有付款截图那些,没有那些普票,收据那些有
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-29 16:35

就是有些成本费用账上入账了,抵减利润。但是税法上不可以税前扣除,需要纳税调增

2025-10-29 16:4158803038

纳税调增利润是不是会增加
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-29 16:44

是应纳税所得额会增加

2025-10-29 16:4858803038

就是可以入账,后期在调整对吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-29 16:50

是的

2025-10-29 17:0158803038

有一笔开了普票是私账支付的。这个怎么处理呢,外账这边需要入账吗
会计宝

2025-10-29 17:1458803038

刚才搞错了个问题,就是那个30万,是从私账转的,我外账这边是可以不入账的对吧,有13万是有开票的,那这个要怎么平账呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-29 17:17

公司的经营支出要入账的,借 管理费用等 dai 其他应付款

2025-10-30 09:1958803038

那这个其他应付款挂着没事吗,后期要怎么调整呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-30 09:42

可以挂账的,后期需要还款

2025-10-30 10:2858803038

好的
会计宝
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王苗苗老师2025-10-30 10:40

嗯嗯
王苗苗老师

王苗苗老师2025-10-30 10:41

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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