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2025/10/31 11:15:50

关于开票问题,麻烦andy老师回答,其他老师请不要接单,谢谢。

您好,具体什么问题

老师,就是法人把车租给公司,自己可以在电子税务局代开发票嘛

嗯,开具发票时税费都已经缴纳过了

老师,我就是想问下我没有开过这种,这种提交了了就开出来了吗,还是要等税务同意才能开出来,而且得不得要穿租车协议。

提交了了就开出来了.

提交后,一般分为三种情况:本次代开或者累积代开的发票触发监控,则需要税务人员审核,审核通过后才可以继续缴款和开具数电发票;不需要审核,但需要缴款,提交成功后提醒去缴款。点击“立即缴款”,跳转到对应的App后完成缴款。缴款完成后,看到“发票开具成功,预览发票”的提示即可;无需人工审核,也无需缴款,发票会立刻开具,并弹出“发票开具成功,预览发票”的弹窗。

哦,像这种不需要上传租车协议吗,如果租车协议约定每个月500,是不是没必要去代开发票出来,写收据就行,老板没有要这笔钱,我们没有做账,只有申报了个税,也没有开票,这种是不是要补账,

开具的过程中没有要求上传协议就不用上传

有发票比收据好点

但是发票就怕存在开不出的情况得嘛,老师,像我刚才说那种情况是不是要补账。

是要补账,发票有没有开具成功可以查的,比如开给公司的,公司可以在全量发票模块查询

老师,我们约定到500申请开票,会不会到时反而引起税务问题。

还不如不去申请开票

不会啊,开票了,税费也正常申报缴纳了

哦,老师。那这个500每个月怎么做账,怎么申报个税

个税在开具的时候已经申报过了

借 管理费用-租赁费 dai 其他应付款

老师,请问我们做账时什么时候要开启重分类

是指资产负债表的重分类吗

报表重分类只需调整财务报表项目,无需修改明细账和总账(即“调表不调账”)。报表并非绝对必须重分类,但在以下情况下通常需要重分类:往来科目余额方向异常、应交税费负数、一年内到期的非流动项目等。

老师,资产负债表上往来科目,比如应收账款是负数是不是就应该开启重分类。

是的

老师,请问那么冲未分配利润金额

是减少未分配利润吗,收入减少成本费用增加或者分红

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-10-31 11:1538474396

关于开票问题,麻烦andy老师回答,其他老师请不要接单,谢谢。
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-31 11:40

您好,具体什么问题
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2025-10-31 12:1238474396

老师,就是法人把车租给公司,自己可以在电子税务局代开发票嘛
会计宝

2025-10-31 12:4838474396

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-31 13:34

嗯,开具发票时税费都已经缴纳过了

2025-10-31 14:3138474396

老师,我就是想问下我没有开过这种,这种提交了了就开出来了吗,还是要等税务同意才能开出来,而且得不得要穿租车协议。
会计宝
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王苗苗老师2025-10-31 14:40

提交了了就开出来了.
会计宝

王苗苗老师2025-10-31 14:45

提交后,一般分为三种情况:本次代开或者累积代开的发票触发监控,则需要税务人员审核,审核通过后才可以继续缴款和开具数电发票;不需要审核,但需要缴款,提交成功后提醒去缴款。点击“立即缴款”,跳转到对应的App后完成缴款。缴款完成后,看到“发票开具成功,预览发票”的提示即可;无需人工审核,也无需缴款,发票会立刻开具,并弹出“发票开具成功,预览发票”的弹窗。

2025-10-31 14:5338474396

哦,像这种不需要上传租车协议吗,如果租车协议约定每个月500,是不是没必要去代开发票出来,写收据就行,老板没有要这笔钱,我们没有做账,只有申报了个税,也没有开票,这种是不是要补账,
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-31 14:53

开具的过程中没有要求上传协议就不用上传
会计宝

王苗苗老师2025-10-31 14:54

有发票比收据好点

2025-10-31 15:0838474396

但是发票就怕存在开不出的情况得嘛,老师,像我刚才说那种情况是不是要补账。
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-31 15:11

是要补账,发票有没有开具成功可以查的,比如开给公司的,公司可以在全量发票模块查询

2025-10-31 15:3938474396

老师,我们约定到500申请开票,会不会到时反而引起税务问题。
会计宝

2025-10-31 15:3938474396

还不如不去申请开票
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-31 15:40

不会啊,开票了,税费也正常申报缴纳了

2025-10-31 15:5738474396

哦,老师。那这个500每个月怎么做账,怎么申报个税
会计宝
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王苗苗老师2025-10-31 15:58

个税在开具的时候已经申报过了
会计宝

王苗苗老师2025-10-31 15:59

借 管理费用-租赁费 dai 其他应付款

2025-10-31 16:2438474396

老师,请问我们做账时什么时候要开启重分类
会计宝
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王苗苗老师2025-10-31 16:25

是指资产负债表的重分类吗
会计宝

王苗苗老师2025-10-31 16:36

报表重分类只需调整财务报表项目,无需修改明细账和总账(即“调表不调账”)。报表并非绝对必须重分类,但在以下情况下通常需要重分类:往来科目余额方向异常、应交税费负数、一年内到期的非流动项目等。

2025-10-31 17:3838474396

老师,资产负债表上往来科目,比如应收账款是负数是不是就应该开启重分类。
会计宝
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王苗苗老师2025-10-31 17:54

是的

2025-11-01 11:0938474396

老师,请问那么冲未分配利润金额
会计宝
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王苗苗老师2025-11-01 11:11

是减少未分配利润吗,收入减少成本费用增加或者分红
王苗苗老师

王苗苗老师2025-11-01 11:12

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