开了一笔跨区的发票 预缴的时候有扣除额但是工程没有被分包 是啥意思

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2025/11/10 18:58:43

开了一笔跨区的发票 预缴的时候有扣除额但是工程没有被分包 是啥意思

你好,您这个是操作什么时候提示的这个

预缴时有扣除额

但是我们公司的工程没有分包给其他单位

只是一些必须要开发商弄的比如说空调消防这些 让他们开了票进来

在我们有进项的情况下 这个扣除额是不要比较好

对,这种情况就没必要要了

对我们公司有影响吗

不要扣除额

没有,只要你们不扣就成

老师 我想再请教下 为什么在进项充足的情况下 预缴时扣除分包额不好呢

因为实际上你们并没有分包出去呢,就不应该扣除

他们开了专票给我们 这个只能当作进项去抵扣企业所在地的税款是吗

这个如果扣除了 是不是必须要在项目所在地预缴企业所得税

对,是的

老师 我刚查了一下发票 是我们公司把空调消防包给商场里的开发商做了 因为这些只能他们做 这个算分包吗

我认为这个是算分包的

好滴 我再研究研究

OK

补充,异地项目有分包的,以扣除支付的分包款后的余额,计算预缴的增值税。

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2025-11-10 18:58匿名提问

开了一笔跨区的发票 预缴的时候有扣除额但是工程没有被分包 是啥意思
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-10 19:01

你好,您这个是操作什么时候提示的这个
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2025-11-10 19:31匿名提问

预缴时有扣除额
会计宝

2025-11-10 19:32匿名提问

但是我们公司的工程没有分包给其他单位
会计宝

2025-11-10 19:32匿名提问

只是一些必须要开发商弄的比如说空调消防这些 让他们开了票进来
会计宝

2025-11-10 19:33匿名提问

在我们有进项的情况下 这个扣除额是不要比较好
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-10 20:50

对,这种情况就没必要要了

2025-11-10 20:55匿名提问

对我们公司有影响吗
会计宝

2025-11-10 20:55匿名提问

不要扣除额
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-10 21:00

没有,只要你们不扣就成

2025-11-11 10:01匿名提问

老师 我想再请教下 为什么在进项充足的情况下 预缴时扣除分包额不好呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-11 10:06

因为实际上你们并没有分包出去呢,就不应该扣除

2025-11-11 10:11匿名提问

他们开了专票给我们 这个只能当作进项去抵扣企业所在地的税款是吗
会计宝

2025-11-11 10:12匿名提问

这个如果扣除了 是不是必须要在项目所在地预缴企业所得税
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-11 10:15

对,是的

2025-11-11 10:20匿名提问

老师 我刚查了一下发票 是我们公司把空调消防包给商场里的开发商做了 因为这些只能他们做 这个算分包吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-11 10:27

我认为这个是算分包的

2025-11-11 10:29匿名提问

好滴 我再研究研究
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-11 10:29

OK
会计宝

官方回复2025-11-26 10:46

补充,异地项目有分包的,以扣除支付的分包款后的余额,计算预缴的增值税。
官方回复

官方回复2025-11-26 10:47

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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