2025/12/24 14:12:35
供应链我做账要生成的分录的分录有三种情形，同时有出库单和收据，只有出库单或只有收据，（有出库单和收据时一共有三个分录，出库单对应的是借:应收账款，dai:主营业务收入。还有一个结转成本同时对应销售出库单，借:主营业务成本，dai:农产品，最后收据对应借:其他应付款，dai:应收账款）只有一张出库单就只是对应借:应收账款，dai:主营业务收入，只有一张收据就只对应借:其他应付款，dai:应收账款
是的，不同的原始凭据对应不同的会计处理
只有一张出库单，出库意味着库存减少
就是这三种情况
还有改单子
就是说做到生成凭证这个环节了，并且保存了凭证，发现前面的也是错的
之前我们办公室姐姐说让倒着回去改
有一步是在存货核算里，查询凭证，找到那张凭证，然后把它删除了，然后又恢复记账
就是这几种不同情形，怎么处理?
凭证都删了，怎么回复记账
我记得好像是要有这个步骤
她的意思是把记账凭证删了吧，然后修改出库单据，重新生成记账凭证吧
但是在存货核算里查询凭证找到错的那张，然后把它删了，还要再恢复记账
我就是不太懂这种弄错了，改的步骤
用友U8+具体没有使用过，里面的模块不太清楚，上午发的流程，可以对照操作一下
早上你和我说的是，如果做到生成凭证，发现前面的数量金额不对，那么去改前面入库单和发货单的数量和金额，应该后面的凭证也会跟着改变的吧
是不是就不用删凭证了
对应的记账凭证通常不会自动重新生成，需要手动操作重新生成或调整凭证
老师你说的出库单已记账且凭证已审核，我不懂这个具体要表达什么意思？
出库单不是只有保存并审核吗？
记账是指的正常单据记账，还是说我所有单子都做完了，在总账里面的记账
出库单已记账且凭证已审核，指的是出库单录入了，记账凭证也已入账，且已经审核过了
所有单子都做完了，在总账里面的记账
那个没弄
就只是供应链所有单子保存并审核，凭证生成并保存了
就只是有一个制单人的名字
现在数据错了，把记账凭证删掉，然后去修改出入库数据，重新生成记账凭证
删除供应链的凭证要怎么删？
进入用友U8+系统，通过“业务工作台→财务会计→总账→凭证→填制凭证”进入凭证界面。在该界面中，使用查询功能（如按凭证号、日期等条件）定位到需要删除的凭证。
作废凭证
找到目标凭证后，点击凭证上方的“作废”按钮。作废后的凭证会在左上角显示“作废”标识，表示该凭证已被标记为无效。
应该能作废
然后把凭证作废后，又去发货单或采购入库单弃审后再来修改并保存
是的
然后又重新生成新的凭证
那其他的单据不用删除吗？
发票呀这些
其他的单据没错为什么要删除
就是因为前面的发货单或采购入库单错了，才导致后面的凭证是错的
错了修改呀
那就是直接找到发货单或采购入库单，弃审后又修改，并保存就可以了吧
那发票改的话是不是也是同样的道理
可以参考一下
那发票改的话是不是也是同样的道理，看界面的话，跟单据是一样的操作
我做完了，保存并审核后，又接着往下做，到了生成凭证那里了，发现前面发货单错了，这种改也是先把凭证删了后，再去改单子
反正就是你生成的所有凭证中，如果做错了，就把凭证作废了，再往前面改
是的
嗯嗯，等我做到，不清楚的又来问
