老板一直问能不能有更好的方法解决这个问题,我也很无奈,我在想除非就是按照两种确认方式做两个报表吗,有没有能解决这个问题的方法

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2025/12/25 15:53:03

老板一直问能不能有更好的方法解决这个问题,我也很无奈,我在想除非就是按照两种确认方式做两个报表吗,有没有能解决这个问题的方法

履约进度确认的工作量很大,比较难,感觉还是没有好的办法

公司是什么业务

做环评报告项目的

可能一个合同会涉及好几个项目

每个项目大概多长时间

有些是一年之内完结,有些会跨年,说不定的,需要多方配合,也要看项目难度

环评项目有明确的服务阶段吗或者说整个项目预计总成本是多少,目前投入多少

合同上有没有约定服务结算时点

总计成本大概知道,但是不是准确的,约定了服务期但是不一定按照那个时间完成

基本有明确的阶段

但是这个阶段涉及很多环节,没有那么多人力🤣

去统计各个环节

基本有明确的阶段,可以根据服务阶段确认收入

在每个阶段完成并经客户确认后,按阶段合同金额或约定比例确认收入。

总计成本大概知道,但是不是准确的,一开始总成本本来就是预估的,后期可以根据实际情况去调整

可是如果按照阶段来的话,那成本呢,大部分是人工成本和居间费什么的,如果人工成本每次先计提那后面每次又去冲吗感觉好麻烦,会不会出错,计提和实际付出去的

成本这块如何核算呢

在每个阶段确认收入时,同步结转对应阶段的成本。每个阶段的成本可以归集

固定什么时候呢,一个月统计一次进行的履约阶段?

成本咋整,人工成本,还有一些成本不好计提,也许在计提之前就已经发放了,可能跨年发也说不定的

有明确的阶段,每完成个阶段跟对方确认过后,按阶段合同金额确认收入,每个阶段有发生的支出,可以先通过劳务成本来归集,等确认收入时结转对应的成本,借 主营业务成本 dai 劳务成本

就是成本可以先不计提是吗

成本按照实际支出了就先入劳务成本

然后确认了收入就结转对应的成本吗,那成本结转多少怎么确定呢

假如成本实际付出的进入劳务成本科目的金额跟收入不匹配如何整呢

怎么会不布匹呢,按阶段来确认,每个阶段期间发生的费用支出可以归集的

成本方面我们只能归集已经实际支付的成本对不对

是归集已经发生的成本

对啊,那假如我履约到50%,但是我实际付出的成本只暂据总成本的30%,那这样不会导致收入和成本不匹配吗

履约到50%,50%怎么算的

归集已经发生的成本,不是指实际支付的,有些支出是已经发生了但还没支付的

就是我合同履约到50%的进度,然后我就要按照合同金额的50%确认收入对不对,但是我实际支付出去的成本只占总成本的30%,那这样收入和成本的进度不是不匹配吗

就是我合同履约到50%的进度,然后我就要按照合同金额的50%确认收入对不对,是的。归集已经发生的成本,不是指实际支付的,有些支出是已经发生了但还没支付的

但是不好归集已经发生未支付的成本,因为项目要做完了才给发技术的提成

那基本工资该计提的需要计提

分为基本工资和项目提成工资,提成工资都是各项目挂钩的只有技术的工资和商务的工资,可能项目进行完了发一半,然后过段时间等款到齐了,还有就是款齐几个月以后发剩下的,这样的怎么整呢

而且计提的跟实际发的也会存在出入就是

基本工资每月正常的计提,项目完成后确定提成工资,全部计提,没发放的先挂账应付职工薪酬,属于项目的全部支出要及时入账的。

普通公司记账是按照权责发生制原则,你说的实际支付收到的是收付实现制,这个一般是老板看的,比较重视现金流,可以另外统计

对,老板就是要看内账,他想知道现金流,又想知道合同进行中的经营情况

现金流可以另外统计

你像如果我要等项目完成在计提人员的提成工资的话,那项目进行中呢也可能会跨年,不好知道进行中项目的真实毛利是吗

那今年的报表怎么出,按照什么来出呢,收入我知道可以按照履约的进度

你像如果我要等项目完成在计提人员的提成工资的话,那项目进行中呢也可能会跨年,不好知道进行中项目的真实毛利是吗,是的。提成是等项目结束后才算的

那今年的报表怎么出,按照什么来出呢,对外的,是按照权责发生制。对内的话,看老板的要求

主要是对内就是虽然项目没有完成老板也想知道这个月或者这年项目真实的毛利,这个有什么办法吗

还有就是项目几百个呢,如何高效的知道每个项目进行到哪个环节了呢,

主要是对内就是虽然项目没有完成老板也想知道这个月或者这年项目真实的毛利,这个有什么办法吗,那就是账务按照权责发生制规范入账

还有就是项目几百个呢,如何高效的知道每个项目进行到哪个环节了呢,这个需要有专门的项目负责人去统计

就是人工提成成本不知道如何权责发生制来核算

提成咋按进度弄呢

然后做账一定是要按照项目来做的是吧

提成咋按进度弄呢,提成到最后项目完成了才确认计提

然后做账一定是要按照项目来做的是吧,如果想看单个项目的话,按照项目设明细账

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2025-12-25 15:5334325830

老板一直问能不能有更好的方法解决这个问题,我也很无奈,我在想除非就是按照两种确认方式做两个报表吗,有没有能解决这个问题的方法
会计宝

2025-12-25 15:2834325830

会计宝
会计宝

2025-12-25 15:5434325830

履约进度确认的工作量很大,比较难,感觉还是没有好的办法
会计宝
会计宝

andy老师2025-12-25 15:59

公司是什么业务
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2025-12-25 15:5934325830

做环评报告项目的
会计宝

2025-12-25 16:0034325830

可能一个合同会涉及好几个项目
会计宝
会计宝

andy老师2025-12-25 16:00

每个项目大概多长时间

2025-12-25 16:0334325830

有些是一年之内完结,有些会跨年,说不定的,需要多方配合,也要看项目难度
会计宝
会计宝

andy老师2025-12-25 16:04

环评项目有明确的服务阶段吗或者说整个项目预计总成本是多少,目前投入多少
会计宝

andy老师2025-12-25 16:06

合同上有没有约定服务结算时点

2025-12-25 16:0834325830

总计成本大概知道,但是不是准确的,约定了服务期但是不一定按照那个时间完成
会计宝

2025-12-25 16:0934325830

基本有明确的阶段
会计宝

2025-12-25 16:0934325830

但是这个阶段涉及很多环节,没有那么多人力🤣
会计宝

2025-12-25 16:0934325830

去统计各个环节
会计宝
会计宝

andy老师2025-12-25 16:09

基本有明确的阶段,可以根据服务阶段确认收入
会计宝

andy老师2025-12-25 16:10

在每个阶段完成并经客户确认后,按阶段合同金额或约定比例确认收入。
会计宝

andy老师2025-12-25 16:11

总计成本大概知道,但是不是准确的,一开始总成本本来就是预估的,后期可以根据实际情况去调整

2025-12-25 16:1234325830

可是如果按照阶段来的话,那成本呢,大部分是人工成本和居间费什么的,如果人工成本每次先计提那后面每次又去冲吗感觉好麻烦,会不会出错,计提和实际付出去的
会计宝

2025-12-25 16:1634325830

成本这块如何核算呢
会计宝
会计宝

andy老师2025-12-25 16:18

在每个阶段确认收入时,同步结转对应阶段的成本。每个阶段的成本可以归集

2025-12-25 16:2434325830

固定什么时候呢,一个月统计一次进行的履约阶段?
会计宝

2025-12-25 16:2634325830

成本咋整,人工成本,还有一些成本不好计提,也许在计提之前就已经发放了,可能跨年发也说不定的
会计宝
会计宝

andy老师2025-12-25 16:33

有明确的阶段,每完成个阶段跟对方确认过后,按阶段合同金额确认收入,每个阶段有发生的支出,可以先通过劳务成本来归集,等确认收入时结转对应的成本,借 主营业务成本 dai 劳务成本

2025-12-25 16:3734325830

就是成本可以先不计提是吗
会计宝

2025-12-25 16:3734325830

成本按照实际支出了就先入劳务成本
会计宝

2025-12-25 16:3834325830

然后确认了收入就结转对应的成本吗,那成本结转多少怎么确定呢
会计宝

2025-12-25 16:3934325830

假如成本实际付出的进入劳务成本科目的金额跟收入不匹配如何整呢
会计宝
会计宝

andy老师2025-12-25 16:41

怎么会不布匹呢,按阶段来确认,每个阶段期间发生的费用支出可以归集的

2025-12-25 16:4334325830

成本方面我们只能归集已经实际支付的成本对不对
会计宝
会计宝

andy老师2025-12-25 16:44

是归集已经发生的成本

2025-12-25 16:4534325830

对啊,那假如我履约到50%,但是我实际付出的成本只暂据总成本的30%,那这样不会导致收入和成本不匹配吗
会计宝
会计宝

andy老师2025-12-25 16:52

履约到50%,50%怎么算的
会计宝

andy老师2025-12-25 16:57

归集已经发生的成本,不是指实际支付的,有些支出是已经发生了但还没支付的

2025-12-25 16:5734325830

就是我合同履约到50%的进度,然后我就要按照合同金额的50%确认收入对不对,但是我实际支付出去的成本只占总成本的30%,那这样收入和成本的进度不是不匹配吗
会计宝
会计宝

andy老师2025-12-25 16:58

就是我合同履约到50%的进度,然后我就要按照合同金额的50%确认收入对不对,是的。归集已经发生的成本,不是指实际支付的,有些支出是已经发生了但还没支付的

2025-12-25 16:5934325830

但是不好归集已经发生未支付的成本,因为项目要做完了才给发技术的提成
会计宝
会计宝

andy老师2025-12-25 16:59

那基本工资该计提的需要计提

2025-12-25 17:0434325830

分为基本工资和项目提成工资,提成工资都是各项目挂钩的只有技术的工资和商务的工资,可能项目进行完了发一半,然后过段时间等款到齐了,还有就是款齐几个月以后发剩下的,这样的怎么整呢
会计宝

2025-12-25 17:0434325830

而且计提的跟实际发的也会存在出入就是
会计宝
会计宝

andy老师2025-12-25 17:10

基本工资每月正常的计提,项目完成后确定提成工资,全部计提,没发放的先挂账应付职工薪酬,属于项目的全部支出要及时入账的。
会计宝

andy老师2025-12-25 17:12

普通公司记账是按照权责发生制原则,你说的实际支付收到的是收付实现制,这个一般是老板看的,比较重视现金流,可以另外统计

2025-12-25 17:2334325830

对,老板就是要看内账,他想知道现金流,又想知道合同进行中的经营情况
会计宝
会计宝

andy老师2025-12-25 17:24

现金流可以另外统计

2025-12-25 17:2634325830

你像如果我要等项目完成在计提人员的提成工资的话,那项目进行中呢也可能会跨年,不好知道进行中项目的真实毛利是吗
会计宝

2025-12-25 17:2834325830

那今年的报表怎么出,按照什么来出呢,收入我知道可以按照履约的进度
会计宝
会计宝

andy老师2025-12-25 17:31

你像如果我要等项目完成在计提人员的提成工资的话,那项目进行中呢也可能会跨年,不好知道进行中项目的真实毛利是吗,是的。提成是等项目结束后才算的
会计宝

andy老师2025-12-25 17:32

那今年的报表怎么出,按照什么来出呢,对外的,是按照权责发生制。对内的话,看老板的要求

2025-12-25 18:0634325830

主要是对内就是虽然项目没有完成老板也想知道这个月或者这年项目真实的毛利,这个有什么办法吗
会计宝

2025-12-25 18:0734325830

还有就是项目几百个呢,如何高效的知道每个项目进行到哪个环节了呢,
会计宝
会计宝

andy老师2025-12-25 18:11

主要是对内就是虽然项目没有完成老板也想知道这个月或者这年项目真实的毛利,这个有什么办法吗,那就是账务按照权责发生制规范入账
会计宝

andy老师2025-12-25 18:12

还有就是项目几百个呢,如何高效的知道每个项目进行到哪个环节了呢,这个需要有专门的项目负责人去统计

2025-12-25 18:3434325830

就是人工提成成本不知道如何权责发生制来核算
会计宝

2025-12-25 18:3434325830

提成咋按进度弄呢
会计宝

2025-12-25 18:3534325830

然后做账一定是要按照项目来做的是吧
会计宝
会计宝

andy老师2025-12-26 08:42

提成咋按进度弄呢,提成到最后项目完成了才确认计提
会计宝

andy老师2025-12-26 08:43

然后做账一定是要按照项目来做的是吧,如果想看单个项目的话,按照项目设明细账
andy老师

andy老师2025-12-26 08:44

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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