有项目挂靠我们公司,然后呢甲方给了我们5万的工程款是从农民工工资走的,那我们怎么做账呢,我们没有凭证啊,银行流水我们也没有

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2026/1/8 16:19:18

有项目挂靠我们公司,然后呢甲方给了我们5万的工程款是从农民工工资走的,那我们怎么做账呢,我们没有凭证啊,银行流水我们也没有

钱没有转到对公账户吗?那是转给谁了呢?

现在有个农民工工资专用账户,直接发给农民工了,不从公司走账了

挂靠在你们公司了,收入开票啥的都是你们弄吗?

是的,票我们是正常开给甲方的,款的话一部分转到我们公司,还有一部分直接发放给农民工

发给农民工的这一部分钱我们怎么处理呢

就比如说这部分农民工工资你们账上不做处理吗

我们银行上是体现不出来的,因为是我们的甲方直接代发的

甲方是总承包,我们是分包,农民工工资都是由总承包通过农民工工资专用账户直接发放的

我知道,举个例子比如说你们自己的业务 发生的农民工工资得记账吧?比如说人工吃不完 借成本 dai应付吧?

这个农民工不是我们的人,是别人没有资质挂靠在我们公司的,然后对方给我们提供13个点的专票和一部分劳务发票

就是你们收到劳务费发票,借成本 dai应付账款 你们给甲方开票的时候,借应收账款 dai主营业务收入 然后借应付账款(转农民工账户的钱) dai应收账款

那凭证怎么办呢

凭证可以和甲方要一下付款的凭证做附件

总要有凭证才能入账的

农民工账户你们不做账吗?

农民工账户不是我们公司开的,我们没有权限开

哦,那就只能是和对方协商要一下付款回单的复印件

如果拿不到,就有没有用相关的付款协议

那应该也需要工资表,然后对方的银行回单吧

对,工资表和回单(对方付款的)

那挂靠方给我们开的劳务发票我们又怎么办呢,还是没有凭证

劳务费其实就是这些人的工资了对吧?

是的,但是劳务票没有5万

差的部分还是得让对方找票,找齐了才行

劳务票大概只有2万多

那为啥能给这么多工资呢,就是对方票还没够

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2026-01-08 16:1974710171

有项目挂靠我们公司,然后呢甲方给了我们5万的工程款是从农民工工资走的,那我们怎么做账呢,我们没有凭证啊,银行流水我们也没有
会计宝
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哈哈老师2026-01-08 16:23

钱没有转到对公账户吗?那是转给谁了呢?
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2026-01-08 16:2474710171

现在有个农民工工资专用账户,直接发给农民工了,不从公司走账了
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 16:27

挂靠在你们公司了,收入开票啥的都是你们弄吗?

2026-01-08 16:2874710171

是的,票我们是正常开给甲方的,款的话一部分转到我们公司,还有一部分直接发放给农民工
会计宝

2026-01-08 16:2874710171

发给农民工的这一部分钱我们怎么处理呢
会计宝
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哈哈老师2026-01-08 16:31

就比如说这部分农民工工资你们账上不做处理吗

2026-01-08 16:3574710171

我们银行上是体现不出来的,因为是我们的甲方直接代发的
会计宝

2026-01-08 16:3774710171

甲方是总承包,我们是分包,农民工工资都是由总承包通过农民工工资专用账户直接发放的
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哈哈老师2026-01-08 16:37

我知道,举个例子比如说你们自己的业务 发生的农民工工资得记账吧?比如说人工吃不完 借成本 dai应付吧?

2026-01-08 16:3974710171

这个农民工不是我们的人,是别人没有资质挂靠在我们公司的,然后对方给我们提供13个点的专票和一部分劳务发票
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 16:42

就是你们收到劳务费发票,借成本 dai应付账款 你们给甲方开票的时候,借应收账款 dai主营业务收入 然后借应付账款(转农民工账户的钱) dai应收账款

2026-01-08 16:4974710171

那凭证怎么办呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 16:50

凭证可以和甲方要一下付款的凭证做附件

2026-01-08 16:5074710171

总要有凭证才能入账的
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哈哈老师2026-01-08 16:50

农民工账户你们不做账吗?

2026-01-08 16:5174710171

农民工账户不是我们公司开的,我们没有权限开
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 16:51

哦,那就只能是和对方协商要一下付款回单的复印件
会计宝

哈哈老师2026-01-08 16:51

如果拿不到,就有没有用相关的付款协议

2026-01-08 17:0074710171

那应该也需要工资表,然后对方的银行回单吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 17:00

对,工资表和回单(对方付款的)

2026-01-08 17:0174710171

那挂靠方给我们开的劳务发票我们又怎么办呢,还是没有凭证
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 17:02

劳务费其实就是这些人的工资了对吧?

2026-01-08 17:0674710171

是的,但是劳务票没有5万
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 17:07

差的部分还是得让对方找票,找齐了才行

2026-01-08 17:0774710171

劳务票大概只有2万多
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 17:08

那为啥能给这么多工资呢,就是对方票还没够
哈哈老师

哈哈老师2026-01-08 17:09

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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