老师,主营电梯维保和电力工程,因有些客户欠我们的钱,不让开票,造成我们成本增大,收入减少,12月底了,我们交不上所得税,有啥办法吗?

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2026/1/13 16:34:35

老师,主营电梯维保和电力工程,因有些客户欠我们的钱,不让开票,造成我们成本增大,收入减少,12月底了,我们交不上所得税,有啥办法吗?

您好,您的意思是没钱缴纳企业所得税是这个意思吗

收入少 成本大 账上不应该是亏损的吗?不用缴纳企业所得税吧

亏损不是税局那块不好交代吗?

企业真实情况就是亏损的话,我认为没有不好交代的说法,并且交企业所得税都没有钱,这种情况不更是麻烦吗

能有啥办法,交点吗?

我们全面利润总额为--891344

我们全年利润总额为--891344

哦,这种情况可以先按照未开票收入申报 账上确认收入 等后面给客户开票的时候再冲未开票收入

未开票收入,我应该怎么做分录

借应收账 款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额

岂不是要交增值税

那是啊 肯定得交

还有其他的办法吗?

老师,除了这个办法,还有其他的办法吗?

其他的没有太好的办法,我认为也只能是这么做

好吧

嗯,我建议结合当地的税收情况,如果当地税务机关征税紧 交点合适,如果没有那么紧 应该亏损也没问题

补充,收入没有确认对应的成本可以先不结转确认。

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2026-01-13 16:3464438799

老师,主营电梯维保和电力工程,因有些客户欠我们的钱,不让开票,造成我们成本增大,收入减少,12月底了,我们交不上所得税,有啥办法吗?
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哈哈老师2026-01-13 16:35

您好,您的意思是没钱缴纳企业所得税是这个意思吗
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哈哈老师2026-01-13 16:35

收入少 成本大 账上不应该是亏损的吗?不用缴纳企业所得税吧

2026-01-13 16:3864438799

亏损不是税局那块不好交代吗?
会计宝
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哈哈老师2026-01-13 16:39

企业真实情况就是亏损的话,我认为没有不好交代的说法,并且交企业所得税都没有钱,这种情况不更是麻烦吗

2026-01-13 16:4064438799

能有啥办法,交点吗?
会计宝

2026-01-13 16:4064438799

我们全面利润总额为--891344
会计宝

2026-01-13 16:4164438799

我们全年利润总额为--891344
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哈哈老师2026-01-13 16:41

哦,这种情况可以先按照未开票收入申报 账上确认收入 等后面给客户开票的时候再冲未开票收入

2026-01-13 16:4364438799

未开票收入,我应该怎么做分录
会计宝
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哈哈老师2026-01-13 16:43

借应收账 款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额

2026-01-13 16:4464438799

岂不是要交增值税
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哈哈老师2026-01-13 16:44

那是啊 肯定得交

2026-01-13 16:4464438799

会计宝

2026-01-13 16:4564438799

还有其他的办法吗?
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哈哈老师2026-01-13 16:45

2026-01-13 16:4664438799

老师,除了这个办法,还有其他的办法吗?
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哈哈老师2026-01-13 16:46

其他的没有太好的办法,我认为也只能是这么做

2026-01-13 16:4964438799

好吧
会计宝
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哈哈老师2026-01-13 16:51

嗯,我建议结合当地的税收情况,如果当地税务机关征税紧 交点合适,如果没有那么紧 应该亏损也没问题
会计宝

官方回复2026-01-23 17:47

补充,收入没有确认对应的成本可以先不结转确认。
官方回复

官方回复2026-01-23 17:48

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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