我是外贸公司,出口外贸企业,跟阿里巴巴平台,我这是用开票出口退税报关有关,不报关美元我没有开票,(样品之类不加票) 这个信息出来了,是什么意思?是不是平台里面有不报关美元订单都要报税?

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2026/2/5 11:58:31

我是外贸公司,出口外贸企业,跟阿里巴巴平台,我这是用开票出口退税报关有关,不报关美元我没有开票,(样品之类不加票) 这个信息出来了,是什么意思?是不是平台里面有不报关美元订单都要报税?

您好,这条信息是税务机关通过大数据比对,发现你公司在2025年第四季度申报的增值税销售收入,与阿里巴巴等互联网平台报送的收入数据存在差异,提醒你进行核实。

税务机关会将你公司自行申报的收入,与第三方平台(如阿里巴巴)报送的交易流水进行交叉比对。如果平台数据大于你申报的数据,就会触发此类风险提示。

我可以去S局能看到收入吗?我怕再次报数据又不对

没明白啥意思?

意思是看税务端数据吗

税务数据估计看不到,你们可以联系阿里巴巴,看看他们保送的你们单位的数据看看是多少

那S局怎么知道呢?我也很郁闷

税务机关会将你公司自行申报的收入,与第三方平台(如阿里巴巴)报送的交易流水进行交叉比对。如果平台数据大于你申报的数据,就会触发此类风险提示。

它有可能就是数据之间的比对

好的,我问问

那意思是税局不知道真实数据,是个大概下,是吧

对,没错儿,是这个意思

补收入更正,不算逾期吧?

不用什么缴纳滞纳金?

不算逾期,你不是没有申报,而是更正申报

但是我估计滞纳金会是有的

我更正申报,怎么会有滞纳金呢

因为你的收入可能少,报了税就少交了,所以可能会有滞纳金

对,我收入<成本费用,一直都是负的,所以没交税如果补更正的话,补更正收入比我之前收入多,有利润的就交税,是不是按交税金额的*税率*滞纳金就好=就是缴纳滞纳金吗

对,没错,是这么算的

更正补收入,是不是从增值税附表一销售额,然后再从第四季度汇算清缴也要更改收入,是吧

对,涉及到收入的都需要更改

但最关键的是第一和第三季度企业所得税都是负的,如果第四季度假如交了税,是不是到年度汇算清缴把全年收入(第一和第四季度累计总数)<成本,那时候是不是还要多退少补?

对,那是肯定的,汇算清缴的时候多退少补

哎,最怕退税

退税应该也没啥吧

一年收入<成本,突然第四季度补收入,最后退税,就怕这个

收入比成本多 最后咋退税呢

说错了,就怕成本比收入多,还要退税,不好意思

因为一年成本费用

你四季度收入调整了 也要看调整后的盈利情况决定是否退税

好的,谢谢

没事

补充,更正第四季度的企业所得税申报表,假如调整了营业收入,调整后公司本年累计的利润总额还是负数,也就是年收入<年成本费用的话,不用补缴税费,就不涉及滞纳金了。

税费滞纳金的计算公式为:滞纳金=滞纳税款×0.05%×滞纳天数。

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2026-02-05 11:58匿名提问

我是外贸公司,出口外贸企业,跟阿里巴巴平台,我这是用开票出口退税报关有关,不报关美元我没有开票,(样品之类不加票) 这个信息出来了,是什么意思?是不是平台里面有不报关美元订单都要报税?
会计宝

2026-02-05 11:31匿名提问

会计宝
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哈哈老师2026-02-05 12:06

您好,这条信息是税务机关通过大数据比对,发现你公司在2025年第四季度申报的增值税销售收入,与阿里巴巴等互联网平台报送的收入数据存在差异,提醒你进行核实。
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哈哈老师2026-02-05 12:06

税务机关会将你公司自行申报的收入,与第三方平台(如阿里巴巴)报送的交易流水进行交叉比对。如果平台数据大于你申报的数据,就会触发此类风险提示。

2026-02-05 12:08匿名提问

我可以去S局能看到收入吗?我怕再次报数据又不对
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-02-05 12:08

没明白啥意思?
会计宝

哈哈老师2026-02-05 12:08

意思是看税务端数据吗

2026-02-05 12:13匿名提问

会计宝
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哈哈老师2026-02-05 12:17

税务数据估计看不到,你们可以联系阿里巴巴,看看他们保送的你们单位的数据看看是多少

2026-02-05 12:20匿名提问

那S局怎么知道呢?我也很郁闷
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-02-05 12:21

税务机关会将你公司自行申报的收入,与第三方平台(如阿里巴巴)报送的交易流水进行交叉比对。如果平台数据大于你申报的数据,就会触发此类风险提示。
会计宝

哈哈老师2026-02-05 12:21

它有可能就是数据之间的比对

2026-02-05 12:22匿名提问

好的,我问问
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-02-05 12:24

2026-02-05 12:26匿名提问

那意思是税局不知道真实数据,是个大概下,是吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-02-05 12:26

对,没错儿,是这个意思

2026-02-05 12:51匿名提问

补收入更正,不算逾期吧?
会计宝

2026-02-05 12:51匿名提问

不用什么缴纳滞纳金?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-02-05 12:52

不算逾期,你不是没有申报,而是更正申报
会计宝

哈哈老师2026-02-05 12:52

但是我估计滞纳金会是有的

2026-02-05 12:52匿名提问

我更正申报,怎么会有滞纳金呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-02-05 12:55

因为你的收入可能少,报了税就少交了,所以可能会有滞纳金

2026-02-05 12:59匿名提问

对,我收入<成本费用,一直都是负的,所以没交税如果补更正的话,补更正收入比我之前收入多,有利润的就交税,是不是按交税金额的*税率*滞纳金就好=就是缴纳滞纳金吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-02-05 13:01

对,没错,是这么算的

2026-02-05 13:02匿名提问

更正补收入,是不是从增值税附表一销售额,然后再从第四季度汇算清缴也要更改收入,是吧
会计宝
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哈哈老师2026-02-05 13:03

对,涉及到收入的都需要更改

2026-02-05 13:07匿名提问

但最关键的是第一和第三季度企业所得税都是负的,如果第四季度假如交了税,是不是到年度汇算清缴把全年收入(第一和第四季度累计总数)<成本,那时候是不是还要多退少补?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-02-05 13:07

对,那是肯定的,汇算清缴的时候多退少补

2026-02-05 13:19匿名提问

哎,最怕退税
会计宝
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哈哈老师2026-02-05 13:19

退税应该也没啥吧

2026-02-05 13:20匿名提问

一年收入<成本,突然第四季度补收入,最后退税,就怕这个
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-02-05 13:21

收入比成本多 最后咋退税呢

2026-02-05 13:29匿名提问

说错了,就怕成本比收入多,还要退税,不好意思
会计宝

2026-02-05 13:29匿名提问

因为一年成本费用
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-02-05 13:30

你四季度收入调整了 也要看调整后的盈利情况决定是否退税

2026-02-05 13:30匿名提问

好的,谢谢
会计宝
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哈哈老师2026-02-05 13:33

没事
会计宝

官方回复2026-03-02 14:25

补充,更正第四季度的企业所得税申报表,假如调整了营业收入,调整后公司本年累计的利润总额还是负数,也就是年收入<年成本费用的话,不用补缴税费,就不涉及滞纳金了。
会计宝

官方回复2026-03-02 14:26

税费滞纳金的计算公式为:滞纳金=滞纳税款×0.05%×滞纳天数。
官方回复

官方回复2026-03-02 14:27

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