我们是家养老院

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2026/4/16 13:50:49

我们是家养老院

你好，请问你有什么问题呢？

代民政局缴纳电费，开票抬头是养老院，这个怎么入账

那民政局再把钱转给你们是吗

不给转钱了

就把开有民政局抬头的发票给我们

那这部分电费是谁的，是你们发生的吗？你们缴纳的吗

我们共用一个电表

养老院就开在民政局院里

意思是比如说你电费实际100 但是开票却开150 是这个意思吗

不是，代缴23000，金额就是23000

那这笔钱就计入营业外支出

民非企业有这个科目

需要民政局出示什么证明类的东西吗

那就计入其他费用里面

我刚查了，说不符合费用

有税务风险

因为你们无法收回了只能计入这里

就是人家民政局不往回打款，对吧

对

每次就进来提问就行

对有事您提问就行

好的

嗯

劳务报酬计提个税吗

如果金额超过800元，需要计提个税

现在是三月综合所得，才补交个税

账里没有计提分录

三个月一起申报的是吗

25年3月发的工资

不是，

意思是没有计提个税吗

账里没计提

导致应交税费-应交个人所得税余额负数

那你需要计提

怎么做？

借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得是

税费720

直接写这个金额

就按照上面这么做

好的

嗯

谢谢老师

没事

补充，不存在劳动关系则直接计入成本费用科目。

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2026-04-16 13:5090070630

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哈哈老师2026-04-16 13:51

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2026-04-16 13:5190070630

代民政局缴纳电费，开票抬头是养老院，这个怎么入账

哈哈老师2026-04-16 13:53

那民政局再把钱转给你们是吗

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