老师您好,我资产负债表中其他应收款出现负数了,这个该怎么办

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2026/4/16 13:25:25

老师您好,我资产负债表中其他应收款出现负数了,这个该怎么办

您好,说明做账做错了 需要在账里把其他应收款 调整到其他应付款里面

是这样的老师,我们其他应收款里边放的是一些其他公司的借款,现在就是其他应收款出现负数导致我的期末资产总额也变成负数了

我明白啊 等于你们收到的钱 比原本的借款多了 所以才是负数了

比如说原本借款100 结果还了150 超过的50就是负数了

对的,现在就是等于多收了另外公司的钱,这个账也没做错,因为银行都是对的上的,我现在要在报表中怎么调整一下呢

把负数部分 调整到其他应付款

这个其他应收款的余额构成是dai方有一部分一百万,借方还有三千的押金,那我是把这个一百万挪到其他应付里边对吧

对的

我挪过去之后资产和负债所有者权益之间的总和差了一个存货的金额

这个是怎么回事呀

咋和存货有关系了 你看看是不是金额录错了

没录错

其他应收款留了一个借方的三千,dai方的102万加到了其他应付款里边,但是俩个总和有差额

就是其他应收款 负数有多少就调整多少

好的,这下对了

那就成

就是其他应收款 负数有多少就调整多少,这个负数其实就是dai方的那笔数字呗

就是那个102万元

不一定 负数是其他应收款 借方和dai方相抵后的金额

好的

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2026-04-16 13:2549802541

老师您好,我资产负债表中其他应收款出现负数了,这个该怎么办
会计宝
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哈哈老师2026-04-16 13:26

您好,说明做账做错了 需要在账里把其他应收款 调整到其他应付款里面
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2026-04-16 13:4049802541

是这样的老师,我们其他应收款里边放的是一些其他公司的借款,现在就是其他应收款出现负数导致我的期末资产总额也变成负数了
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-04-16 13:41

我明白啊 等于你们收到的钱 比原本的借款多了 所以才是负数了
会计宝

哈哈老师2026-04-16 13:41

比如说原本借款100 结果还了150 超过的50就是负数了

2026-04-16 13:5249802541

对的,现在就是等于多收了另外公司的钱,这个账也没做错,因为银行都是对的上的,我现在要在报表中怎么调整一下呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-04-16 13:52

把负数部分 调整到其他应付款

2026-04-16 13:5349802541

这个其他应收款的余额构成是dai方有一部分一百万,借方还有三千的押金,那我是把这个一百万挪到其他应付里边对吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-04-16 13:54

对的

2026-04-16 13:5849802541

我挪过去之后资产和负债所有者权益之间的总和差了一个存货的金额
会计宝

2026-04-16 13:5849802541

这个是怎么回事呀
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-04-16 13:58

咋和存货有关系了 你看看是不是金额录错了

2026-04-16 14:0049802541

没录错
会计宝

2026-04-16 14:0149802541

其他应收款留了一个借方的三千,dai方的102万加到了其他应付款里边,但是俩个总和有差额
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-04-16 14:02

就是其他应收款 负数有多少就调整多少

2026-04-16 14:0349802541

好的,这下对了
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-04-16 14:03

那就成

2026-04-16 14:0449802541

就是其他应收款 负数有多少就调整多少,这个负数其实就是dai方的那笔数字呗
会计宝

2026-04-16 14:0449802541

就是那个102万元
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-04-16 14:05

不一定 负数是其他应收款 借方和dai方相抵后的金额

2026-04-16 14:1049802541

好的
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-04-16 14:11

哈哈老师

哈哈老师2026-04-16 14:12

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