就说企业所得税 季报表和业务活动标的数据不一致

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2026/4/16 15:54:25

就说企业所得税 季报表和业务活动标的数据不一致

业务活动标的数据?

业务活动表

具体哪一项不会填报

是报表模版不一样么,数据提供一下

我都填的是非限定性收入

嗯,是的,税务系统上是营业收入,业务活动表是本年累计数

营业收入(利润表) 对应业务活动表中的“商品销售收入”“提供服务收入”“会费收入”等日常经营活动产生的收入项目。(包含限定性和非限定性收入)

对应业务活动表中的“政府补助收入”“其他收入”等,包括政府补助、个税返还、非经常性但与企业经营相关的收入等填在利润表其他收益项

我写的总数190667.84

季报表

营业收入(利润表)106743.16

提供会费收入?

企业所得税是已经申报了吗,填报的口径跟财务报表不一样

两者填报的口径前后要一致

审计费怎么入账?

借管理费用-审计费/办公费 dai 银行存款

好的

养老院的成本和税务系的成本取数不一样?

报表模版不一样

那税务系统的营业成本其实是业务活动表的业务活动成本和管理费用的合计

那税务系统的营业成本其实是业务活动表的业务活动成本和管理费用的合计

税务系统的营业成本一般指税务系统的营业成本

那养老院的营业成本了?

税务系统的营业成本一般指业务活动表的业务活动成本

我也是这样填的

税务系统还是让改

系统提示时企业所得税的填报和税务系统里财务报表的填报不一致

没事儿了

好的

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2026-04-16 15:5490070630

就说企业所得税 季报表和业务活动标的数据不一致
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-16 15:59

业务活动标的数据?
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2026-04-16 15:5990070630

业务活动表
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-16 16:00

具体哪一项不会填报
会计宝

andy老师2026-04-16 16:01

是报表模版不一样么,数据提供一下

2026-04-16 16:0190070630

我都填的是非限定性收入
会计宝

2026-04-16 16:0390070630

嗯,是的,税务系统上是营业收入,业务活动表是本年累计数
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-16 16:04

营业收入(利润表) 对应业务活动表中的“商品销售收入”“提供服务收入”“会费收入”等日常经营活动产生的收入项目。(包含限定性和非限定性收入)
会计宝

andy老师2026-04-16 16:05

对应业务活动表中的“政府补助收入”“其他收入”等,包括政府补助、个税返还、非经常性但与企业经营相关的收入等填在利润表其他收益项

2026-04-16 16:0590070630

我写的总数190667.84
会计宝

2026-04-16 16:0590070630

季报表
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-16 16:07

营业收入(利润表)106743.16

2026-04-16 16:0890070630

提供会费收入?
会计宝

2026-04-16 16:5590070630

会计宝
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-16 16:16

企业所得税是已经申报了吗,填报的口径跟财务报表不一样
会计宝

andy老师2026-04-16 16:17

两者填报的口径前后要一致

2026-04-16 16:3090070630

审计费怎么入账?
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andy老师2026-04-16 16:32

借管理费用-审计费/办公费 dai 银行存款

2026-04-16 16:4390070630

好的
会计宝

2026-04-16 16:4490070630

养老院的成本和税务系的成本取数不一样?
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-16 17:04

报表模版不一样

2026-04-16 17:1290070630

那税务系统的营业成本其实是业务活动表的业务活动成本和管理费用的合计
会计宝

2026-04-16 17:1290070630

那税务系统的营业成本其实是业务活动表的业务活动成本和管理费用的合计
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-16 17:15

税务系统的营业成本一般指税务系统的营业成本

2026-04-16 17:1690070630

那养老院的营业成本了?
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-16 17:20

税务系统的营业成本一般指业务活动表的业务活动成本

2026-04-16 17:2790070630

我也是这样填的
会计宝

2026-04-16 17:2790070630

税务系统还是让改
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-16 17:33

系统提示时企业所得税的填报和税务系统里财务报表的填报不一致

2026-04-16 17:3690070630

没事儿了
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-16 17:36

好的
andy老师

andy老师2026-04-16 17:37

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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