增值税申报收入有差距,账务少做了一张被红冲掉的发票,现在怎么办?

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2026/4/20 16:26:38

增值税申报收入有差距,账务少做了一张被红冲掉的发票,现在怎么办?

账上少做了一张发票,增值税申报有问题吗

增值税按实际的申报,不用管账上是否入账

如果有风险提示的话,金额不大的话,可以忽略掉

有一张发票是错的,我开了红字发票,做账只做了红字发票,没有做被红冲掉的那张错误发票,导致报表少了,发票多了

5万

报表少了是指账上少了,影响了利润表和企业所得税,是吗

在申报时可以把这一笔直接加上去

等4月的时候补录这笔发票

报表少了,跟税务上对不上

或者反结账回去,然后补录

在申报时可以把这一笔直接加上去,等4月的时候补录这笔发票

这样可以吗?

可以的,如果方便反结账的话反结账回去,录入重新生成报表

好的,是1月份的发票哦

被红冲的发票摘要咋写?

老师?

蓝子发票就正常的写摘要入账啊,1月的补录到3月,现在不是包第一季度的吗

是外币,汇率不一致有影响吗?

就是我开出去的发票,开错了,当时红冲了,只做了负数的那张发票,红字发票没做,现在做红字发票,就是汇率不一样,有没有影响?

不是根据发票入账吗,外币也应该是根据当时的汇率开的发票

是的,系统里有设置汇率的

汇率应该可以改吧

数据肯定是要跟发票上的一样的

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2026-04-20 16:2635804005

增值税申报收入有差距,账务少做了一张被红冲掉的发票,现在怎么办?
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-20 16:31

账上少做了一张发票,增值税申报有问题吗
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会计宝

andy老师2026-04-20 16:31

增值税按实际的申报,不用管账上是否入账
会计宝

andy老师2026-04-20 16:32

如果有风险提示的话,金额不大的话,可以忽略掉

2026-04-20 16:3335804005

有一张发票是错的,我开了红字发票,做账只做了红字发票,没有做被红冲掉的那张错误发票,导致报表少了,发票多了
会计宝

2026-04-20 16:3335804005

5万
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-20 16:34

报表少了是指账上少了,影响了利润表和企业所得税,是吗
会计宝

andy老师2026-04-20 16:35

在申报时可以把这一笔直接加上去
会计宝

andy老师2026-04-20 16:35

等4月的时候补录这笔发票

2026-04-20 16:3535804005

报表少了,跟税务上对不上
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-20 16:35

或者反结账回去,然后补录

2026-04-20 16:3635804005

在申报时可以把这一笔直接加上去,等4月的时候补录这笔发票
会计宝

2026-04-20 16:3635804005

这样可以吗?
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-20 16:37

可以的,如果方便反结账的话反结账回去,录入重新生成报表

2026-04-20 16:3735804005

好的,是1月份的发票哦
会计宝

2026-04-20 16:3835804005

被红冲的发票摘要咋写?
会计宝

2026-04-20 16:4035804005

老师?
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-20 16:44

蓝子发票就正常的写摘要入账啊,1月的补录到3月,现在不是包第一季度的吗

2026-04-20 16:4535804005

是外币,汇率不一致有影响吗?
会计宝

2026-04-20 16:4535804005

就是我开出去的发票,开错了,当时红冲了,只做了负数的那张发票,红字发票没做,现在做红字发票,就是汇率不一样,有没有影响?
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-20 16:46

不是根据发票入账吗,外币也应该是根据当时的汇率开的发票

2026-04-20 16:4635804005

是的,系统里有设置汇率的
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-20 16:48

汇率应该可以改吧
会计宝

andy老师2026-04-20 16:49

数据肯定是要跟发票上的一样的
andy老师

andy老师2026-04-20 16:50

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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