帮忙看下这个报表填的是不是不对,之前是外包公司那边在报的

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2026/4/30 10:59:14

帮忙看下这个报表填的是不是不对,之前是外包公司那边在报的

我看截止2025.12月资产总额24265246.18

资产总额是算的平均数,不是看的12月的期末数

如果季度申报表资产总额和人数填的没错的话,系统自动算出的平均数一般没问题

我看我这12月资产总额1000多万,他这里怎么787

好奇怪

那对方季度预报表资产总额填的不对吧

我也感觉他们填的好奇怪

没看懂

对方填的不对,可以更正的

这个分国不分项 这里要选那个?

按公司的实际数据填写

我如果更正的话,是不是要改好多表

前三季度的系统里更正不了,需要更正第四季度的所有的资产总额数据

只需要更正第四季度报表

是吗

是的

资产负债表,利润表,企业所得税申报表第四季度

是不是就这些

是的

我等下改下试试

这个分国不分项要选吗

公司有境外所得吗,没有就不用管

选否?

这个没有的话,不用管吧

好的

更改资产总额,所属期10-12月,

所属期10-12月,这里数据都不对,我是不是从第一季度开始数据都全部重新填一遍,要不然所属期季度平均值也不对

只更正10-12月报表,把第一季度开始数据到第四季度都改一下,提交

只更正10-12月报表,把第一季度开始数据到第四季度都改一下,提交,是的

好的

我又发现一个问题,我改完第四季度,我还得把2026第一季度也改一下,要不然期初数对不起来了

要命

是的

对方之前咋回事,怎么都填的错的

你看的是重分类还是非重分类数据,会不会因为这个问题

他说因为当时账上成本票没有进来,暂估的

后面成本票进来,他账上调整了,税务这边后台没更正

嗯,跟账上数据对上就行

我们这边账套是按资产负债表,重分类来的,然后电子税务局我也是按这个数据来输入更正的

代理记账那边账套是不重分类的,应收账款显示负数,资产总计跟我这边有点不一样

那我是按我们这边自己账套来吗,这个资产总计金额不一样

在的,按重分类的吧。但是要注意资产总额不能超5000万

这两个报表是不是都一样的

就是重分类问题

是的

注意资产总额不能超5000万,这是为啥,容易税务查》?

是不能享受小型微利企业优惠了

哎呀,好的,我记一下

我目前就是按账套上的数据,更正了2025.10-12月属期资产负债表,利润表,企业所得税表,,还有2026年1.-3月属期的报表,其它没有动了

好的

改好了,希望税务别给我打电话问我,哈哈哈

一下子改了好几个表

又不涉及税,一般没问题的

哈哈哈,好的,谢谢老师

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2026-04-30 10:5999392962

帮忙看下这个报表填的是不是不对,之前是外包公司那边在报的
会计宝

2026-04-30 11:3499392962

会计宝
会计宝

2026-04-30 11:4099392962

会计宝
会计宝

2026-04-30 11:1299392962

会计宝
会计宝

2026-04-30 11:0299392962

我看截止2025.12月资产总额24265246.18
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-04-30 11:14

资产总额是算的平均数,不是看的12月的期末数
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会计宝

王苗苗老师2026-04-30 11:15

如果季度申报表资产总额和人数填的没错的话,系统自动算出的平均数一般没问题

2026-04-30 11:1799392962

我看我这12月资产总额1000多万,他这里怎么787
会计宝

2026-04-30 11:1799392962

好奇怪
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-04-30 11:27

那对方季度预报表资产总额填的不对吧

2026-04-30 11:3099392962

我也感觉他们填的好奇怪
会计宝

2026-04-30 11:3099392962

没看懂
会计宝

2026-04-30 11:4099392962

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-04-30 11:32

对方填的不对,可以更正的

2026-04-30 11:3299392962

这个分国不分项 这里要选那个?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-04-30 11:32

按公司的实际数据填写

2026-04-30 11:3599392962

我如果更正的话,是不是要改好多表
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-04-30 11:43

前三季度的系统里更正不了,需要更正第四季度的所有的资产总额数据

2026-04-30 11:4499392962

只需要更正第四季度报表
会计宝

2026-04-30 11:4499392962

是吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-04-30 11:45

是的

2026-04-30 11:4699392962

资产负债表,利润表,企业所得税申报表第四季度
会计宝

2026-04-30 11:4799392962

是不是就这些
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-04-30 11:49

是的

2026-04-30 11:4999392962

我等下改下试试
会计宝

2026-04-30 11:5099392962

这个分国不分项要选吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-04-30 11:50

公司有境外所得吗,没有就不用管

2026-04-30 11:5199392962

选否?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-04-30 11:51

这个没有的话,不用管吧

2026-04-30 11:5299392962

好的
会计宝

2026-04-30 12:4499392962

会计宝
会计宝

2026-04-30 12:4099392962

更改资产总额,所属期10-12月,
会计宝

2026-04-30 12:4299392962

所属期10-12月,这里数据都不对,我是不是从第一季度开始数据都全部重新填一遍,要不然所属期季度平均值也不对
会计宝

2026-04-30 12:4399392962

只更正10-12月报表,把第一季度开始数据到第四季度都改一下,提交
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-04-30 13:36

只更正10-12月报表,把第一季度开始数据到第四季度都改一下,提交,是的

2026-04-30 13:4099392962

好的
会计宝

2026-04-30 13:4099392962

我又发现一个问题,我改完第四季度,我还得把2026第一季度也改一下,要不然期初数对不起来了
会计宝

2026-04-30 13:4099392962

要命
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-04-30 13:42

是的
会计宝

王苗苗老师2026-04-30 13:43

对方之前咋回事,怎么都填的错的
会计宝

王苗苗老师2026-04-30 13:44

你看的是重分类还是非重分类数据,会不会因为这个问题

2026-04-30 13:4699392962

他说因为当时账上成本票没有进来,暂估的
会计宝

2026-04-30 13:4699392962

后面成本票进来,他账上调整了,税务这边后台没更正
会计宝

2026-04-30 13:4299392962

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-04-30 13:48

嗯,跟账上数据对上就行

2026-04-30 14:1399392962

我们这边账套是按资产负债表,重分类来的,然后电子税务局我也是按这个数据来输入更正的
会计宝

2026-04-30 14:1499392962

代理记账那边账套是不重分类的,应收账款显示负数,资产总计跟我这边有点不一样
会计宝

2026-04-30 14:2799392962

那我是按我们这边自己账套来吗,这个资产总计金额不一样
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-04-30 14:38

在的,按重分类的吧。但是要注意资产总额不能超5000万

2026-04-30 14:3899392962

这两个报表是不是都一样的
会计宝

2026-04-30 14:3899392962

就是重分类问题
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-04-30 14:39

是的

2026-04-30 14:3999392962

注意资产总额不能超5000万,这是为啥,容易税务查》?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-04-30 14:41

是不能享受小型微利企业优惠了

2026-04-30 14:4199392962

哎呀,好的,我记一下
会计宝

2026-04-30 14:4599392962

我目前就是按账套上的数据,更正了2025.10-12月属期资产负债表,利润表,企业所得税表,,还有2026年1.-3月属期的报表,其它没有动了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-04-30 14:48

2026-04-30 14:5499392962

好的
会计宝

2026-04-30 14:5599392962

改好了,希望税务别给我打电话问我,哈哈哈
会计宝

2026-04-30 14:5599392962

一下子改了好几个表
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-04-30 14:58

又不涉及税,一般没问题的

2026-04-30 14:5999392962

哈哈哈,好的,谢谢老师
会计宝
王苗苗老师

王苗苗老师2026-04-30 15:00

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