如果应收账款上个月3月份多入账了,然后4月份入账调整了-591.63,但是报表上营业收入是1170673.7元,我4月份入账的应收金额合计是1171328.33元,报表4月份的营业收入是不是会抵减了当时是3月份的账单入账了,但是在4月份调整了591.63元,报表是错误的吗,哪我应该怎么做

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2026/5/19 15:22:43

如果应收账款上个月3月份多入账了,然后4月份入账调整了-591.63,但是报表上营业收入是1170673.7元,我4月份入账的应收金额合计是1171328.33元,报表4月份的营业收入是不是会抵减了当时是3月份的账单入账了,但是在4月份调整了591.63元,报表是错误的吗,哪我应该怎么做

我总账模块做了这笔凭证借:应收账款 -591.63 dai:主营业务收入 -591.63

但是我报表的利润表还是1170673.7

在的

这个帮我看看呢

3月是应收账款和营业收入多入了

4月分录做了红冲,但是我报表的利润表还是1170673.7,这个是看的几月的报表?

这个是4月份的报表

3月是应收账款和营业收入多入

是多了

3月的报表是不会变得,因为3月的帐没变动,冲红的分录是入在4月影响4月的报表

所以我这个调整的话我应该怎么去调整呢

在报表页面有点刷新或重新计算吗

有呢,重新刷新了

多入了就正常的红冲啊

那你看一下4月的收入明细账,除了红冲的这一笔有没有其他的收入

我总账模块做了这笔凭证借:应收账款 -591.63 dai:主营业务收入 -591.63,我总账模块做了红冲调整了

红冲的分录是对的

应收明显账吗

现在不是说利润表收入有问题吗,看收入的明细账啊

一样的还是会抵减了四月份的收入了

但是3月份应收收入也多了,哪调整了之后还是有抵减了4月份入账的收入

是的,是会抵减4月的收入啊,4月有其他的收入怎么会变动呢

是的,因为会计账期是在4月的,还有就是利润一般是看年度累计数,年度累计数是对的呀

但是税务报税的,她要看我这里的数据来报税的,然后就看到我的数据跟报表的收入对应不上

但是税务报税的,她要看我这里的数据来报税的,然后就看到我的数据跟报表的收入对应不上

我数据上的收入4月份要入账的收入就是这么多的

但是我调整账上的话,就会抵减了我当期4月份的营业收入了

哪报税的话,她不是要看我这个数据来报税的吗,然后跟我的报表收入就不对应得上

3月的是账上多入了,申报表是对的?

申报表好像是按多入账的报税了

是呀,3月已经多申报了,那4月不是应该少申报点吗

哪我问下税务

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2026-05-19 15:2295766877

如果应收账款上个月3月份多入账了,然后4月份入账调整了-591.63,但是报表上营业收入是1170673.7元,我4月份入账的应收金额合计是1171328.33元,报表4月份的营业收入是不是会抵减了当时是3月份的账单入账了,但是在4月份调整了591.63元,报表是错误的吗,哪我应该怎么做
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2026-05-19 15:2395766877

我总账模块做了这笔凭证借:应收账款 -591.63 dai:主营业务收入 -591.63
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2026-05-19 15:2495766877

但是我报表的利润表还是1170673.7
会计宝
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andy老师2026-05-19 15:34

在的
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2026-05-19 15:3495766877

这个帮我看看呢
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andy老师2026-05-19 15:37

3月是应收账款和营业收入多入了
会计宝

andy老师2026-05-19 15:38

4月分录做了红冲,但是我报表的利润表还是1170673.7,这个是看的几月的报表?

2026-05-19 15:3895766877

这个是4月份的报表
会计宝

2026-05-19 15:3995766877

3月是应收账款和营业收入多入
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2026-05-19 15:3995766877

是多了
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andy老师2026-05-19 15:39

3月的报表是不会变得,因为3月的帐没变动,冲红的分录是入在4月影响4月的报表

2026-05-19 15:3995766877

所以我这个调整的话我应该怎么去调整呢
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andy老师2026-05-19 15:39

在报表页面有点刷新或重新计算吗

2026-05-19 15:4095766877

有呢,重新刷新了
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andy老师2026-05-19 15:40

多入了就正常的红冲啊
会计宝

andy老师2026-05-19 15:40

那你看一下4月的收入明细账,除了红冲的这一笔有没有其他的收入

2026-05-19 15:4195766877

我总账模块做了这笔凭证借:应收账款 -591.63 dai:主营业务收入 -591.63,我总账模块做了红冲调整了
会计宝
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andy老师2026-05-19 15:41

红冲的分录是对的

2026-05-19 15:4195766877

应收明显账吗
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andy老师2026-05-19 15:42

现在不是说利润表收入有问题吗,看收入的明细账啊

2026-05-19 15:0795766877

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2026-05-19 15:4495766877

一样的还是会抵减了四月份的收入了
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2026-05-19 15:4595766877

但是3月份应收收入也多了,哪调整了之后还是有抵减了4月份入账的收入
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andy老师2026-05-19 15:45

是的,是会抵减4月的收入啊,4月有其他的收入怎么会变动呢
会计宝

andy老师2026-05-19 15:46

是的,因为会计账期是在4月的,还有就是利润一般是看年度累计数,年度累计数是对的呀

2026-05-19 15:4795766877

但是税务报税的,她要看我这里的数据来报税的,然后就看到我的数据跟报表的收入对应不上
会计宝

2026-05-19 15:4795766877

但是税务报税的,她要看我这里的数据来报税的,然后就看到我的数据跟报表的收入对应不上
会计宝

2026-05-19 15:2995766877

会计宝
会计宝

2026-05-19 15:4895766877

我数据上的收入4月份要入账的收入就是这么多的
会计宝

2026-05-19 15:4895766877

但是我调整账上的话,就会抵减了我当期4月份的营业收入了
会计宝

2026-05-19 15:5295766877

哪报税的话,她不是要看我这个数据来报税的吗,然后跟我的报表收入就不对应得上
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andy老师2026-05-19 15:57

3月的是账上多入了,申报表是对的?

2026-05-19 15:5995766877

申报表好像是按多入账的报税了
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andy老师2026-05-19 15:59

是呀,3月已经多申报了,那4月不是应该少申报点吗

2026-05-19 16:0095766877

哪我问下税务
会计宝
andy老师

andy老师2026-05-19 16:01

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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